工作制度管理制度(精选31篇)

工作制度管理制度（精选31篇）

工作制度管理制度 篇1

一、开展社区安全防范工作，加强治保会建设，建立健全群防群治队伍，宣传安全防范知识，提高社区群众的防范意识。

二、建立警民联系箱，受理群众报警求助，及时出警、保护现场，积极提供线索，调处治安案件，调解治安纠纷。

三、做好社区治安管理，开展经常性的治安检查和消防检查，及时查堵漏洞。

四、做好社区实有人口管理，受理暂停人口登记，开展法制教育，加强帮教工作，减少违法犯罪。

五、强化情报信息工作，及时收集，掌握社区社会和治安动态及信息，及时分析上报，预防和参与处置突发性事件。

六、受理治安户口管理有关登记，领证事项的申请和咨询，对有特殊困难的人，提供便利服务。

七、负责开展"安全社区"的创建工作。

八、及时完成上级布置的各项工作任务，帮助或联系解决群众求助的其它事宜。

工作制度管理制度 篇2

（一）严格划分限制区、半限制区与非限制区、区域之间须有门隔开，标志明显，洁污分流。设置正常分娩室和待产室、隔离分娩室和待产室。

（二）进入产房的工作人员应更衣，换拖鞋、带帽子、口罩。非工作人员不得进入。 医护人员患有皮疹、腹泻、呼吸道综合征、其它传染性疾病时不能在此岗位工作。

（三）对急产妇、疑似或患有传染病的产妇应在隔离室内待产及分娩，按隔离技术规程护理和助产，用物、器械等严格按要求处理。

（四）特殊感染产妇生产后，对隔离室应严格执行终末消毒，并进行细菌监测，达到无致病菌要求后方可再次使用。

（五）接生前医护人员进行外科洗手和手消毒，严格执行无菌操作规程及采取标准预防措施。

（六）保持室内清洁，每日通风至少两次，产床、台面等每日用消毒液擦拭，每次分娩后对产床、 橡胶单、器械等及时清洁、消毒，地面每天用消毒液擦拭一次。

（七）产房器械、产包等物品一用一灭菌，灭菌物品均应在有效期内使用、标识齐全，存放符合要求。一次性医疗物品禁止二次使用。

（八）产包开启时间超过2小时如仍未生产，应重新更换并再次消毒外阴。无菌持物钳干罐保存，使用时记录打开时间，每4小时更换。

（九）分娩室为Ⅱ类环境，每季度做环境微生物学监测。

（十）感染性胎盘和医疗废物的处理均符合卫生部要求。

工作制度管理制度 篇3

为进一步加强政府财务管理，推进财务管理制度化和规范化建设，提高政府资金使用效益，经研究决定制定《安凌镇政府机关工作财务管理制度》如下：

一、差旅费管理制度

出差人员须先填写出差申报单，申报单内容：申请人姓名、出差时间、天数、是否住宿、住宿天数及出差事由，必须填写完整，不可漏项，经镇主要领导批准后，方可出差。差旅费报销单填写内容必须与申报单相符，车费、住宿费、伙食补助必须严格执行《祁门县行政事业单位常用经费开支标准》的规定。

二、公务用车费管理制度

用车人员须先填写用车申请单，注明用车时间、事由、路途起点和终点、乘车人数及车费金额，经镇主要领导批准后，方可用车，申请单交于车主。车主报销车费，须填写用车费，后附用车申请单和相应车票。

三、办公用品购置费管理制度

办公用品购置实行分类管理：

（1）笔、墨、纸张等小件常用办公用品由财政所小批量采购，专人负责登记管理，部门申请领用。

（2）电脑用纸由财政所批量采购，专人管理，实行进库、出库记帐制，领用人须在领用单上签名。

（3）大型会议（如人代会）需用办公用品，由大会指定人员和财政所实行专项采购，单独办理。

（4）部门或工作人员需购上述以外办公用品，须填写办公用品购置申请单，经镇主要领导批准后，方可自行购置或委托财政所购置。年终，政府组织人员对库存办公用品进行盘点、清查。

财政所统一购置办公用品，须先填写办公用品购置申请单，并列出清单，经镇主要领导批准后，方可采购。发票报销，须后附购置申请单并有办公用品专门管理人员验收签名。

四、打字、复印制度

本着厉行节约的原则，各部门打印材料必须在本部门的电脑上进行，党委、政府需打印材料，指定部门打印，不得推诿。材料需多份，不能油印的，一般不允许复印。确需在外打、复印的`，经办人须先在财政所领取材料复印申请单，财政所对材料复印申请单进行编号，申请单填好后交镇主要领导签字后，凭单方可外出打、复印材料。材料打、复印须定点进行，打印单位见单打印，按单结算。在打、复印费报销时，发票后附记帐单和申请单，方可核准报销。

五、招待费管理制度

（1）上下级来人原则上一律实行在镇自办食堂就餐。特殊情况，经镇主要领导批准，方可外出招待用餐。

（2）实行对口接待。部门来人由部门分管领导和负责人座陪招待，村组来人由包村领导或包村干部安排就餐。

（3）实行餐前开单，饭后签字。在镇食堂和外出用餐一律必须先开就餐申报单，经镇主要领导批准后，方可安排。用餐结束后，经办人必须在菜单上签名。严禁先就餐后开单，特殊情况，事后必须立即补开，并向领导说明原因。村、组干部来人办事，实行快餐券就餐制度，自行就餐。县直单位、兄弟乡镇来人按10元/人标准执行。县级及县级以上领导干部来人控制在15元/人（含烟酒）。外出就餐标准由主要领导根据情况定，一般控制在15元/人以内（含烟酒）。

（4）在食堂就餐用酒由政府统一采购，专人管理，实行进库、出库记帐，领用者签单，并注明酒类、数量，政府年终组织人员对库存情况进行盘点、清查。

（5）招待费报销，发票后必须附就餐申报单和菜单。

（6）上级来人公务用烟，一律需先请示镇主要领导，严禁发整包烟。

六、财务报销原始凭证管理制度

（1）原始凭证必须具备的内容

凭证的名称：填制凭证的日期、填制凭证单位名称或填制人

姓名、经办人员的签名或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。

（2）从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或指定的人员签名或盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖公章。

（3）凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符，购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。

（4）经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独建档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期或文件字号。

（5）原始凭证记载的各项内容不得涂改、挖补。原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的就当由开出单位重开，不得在原始凭证上更正。

（6）所有的报销凭证必须有经办人签字、财务经办人员审核，然后报镇长审批，方可报销。

工作制度管理制度 篇4

1、学校一切财产都是属于公有的，任何人无权私自占有。

2、学校一切财物都应建帐、造册、入档。

3、任何人借用学校东西，都必须经后勤处领导及主管人员同意办理手续方可使用，否则以不正当的手段论处。

4、如有特殊情况借用现金不得超出本人月工资的一半，上月借下月还，200元以内经后勤主任、出纳同意，200—500元，必须经校长同意，500元以上须领导班子研究同意。

5、损坏学校一切公物，必须照价赔偿。

6、学校财会人员必须管理好一切财物，会计保管要履行其职责，分工协作。如因管理不善而造成的一切损失，要视其情节追究有关人员的责任，直至负刑事责任。

7、要加强安全保卫、监督、检查，如出现危房及一些不安全因素，后勤处要及时上报领导，采取果断补救措施，以防不测。

8、倡廉节俭，反对铺张浪费，财务收支必须按有关规定执行，日清月结，来客接待朴实节俭，并实行工作餐，由相关业务联系的部门领导陪同。

9、学校修建及其它方面用工，一般采用包工核算，严把质量关，小修小补不能包工的，可使用点工，核定每天（八小时）公本费由后勤分管人员记工，会计制单据，校长签字，出纳付款，质量不能最后评估时，先付百分之八十的款，待最后质量评估后付清。

10、各教研组人员的办公桌、椅、办公用品，每期开始有登记，期未有检查，并由教研组长对后勤处签字，负责保管使用。若出现丢失或损坏，视其情节酌情赔偿。各班教室及寝室的桌、椅、床、每期开学由班主任与后勤处签约，期未检查落实，丢失或损坏，照价赔偿。学校严格教学物品的有计划购进及使用管理制度，班级及个人领取教学物品要登记上帐并签字，固定财产要进行认真的清理、建帐，及时翻晒、维修、使用。

11、学校购物，修建将先造计划，有后勤处报学校批准后方可实施。

12、领导、教师因公或业务理论学习等，报销住宿和车船费、住宿费；按地市级20元，省级30元，出省级特殊情况经领导班子研究再定（与上级有关规定与事实不符按上级文件处理）。

13、关于一次性办公用品物品的发放规定，每个办公室每学年铁簸箕、水桶、脸盆各一个，学年结束，以旧换新，丢失赔偿，茶壶、盆架以坏换新，丢失赔偿，笤帚每期5把。每个教室，寝室每学年铁簸箕，水桶各一个，学年结束，以旧换新，丢失赔偿。笤帚每期每教室10把，包括打扫卫生区及厕所，每个寝室10把，包括打扫卫生区。

14、学生灶每学年签合同一次，校方与承包方各司其责，按合同办事。

15、校院内的花草树木，要分到班级管理，场地要有专人管理维修。

工作制度管理制度 篇5

（一）本室应选派责任心强、熟悉动物饲养的人员担任。

（二）室内要有通风、降温、防寒设施，保持干燥、清洁、卫生。

（三）动物饲养专门购置，科学饲养，以保动物符合实验要求。

（四）实验动物应建立档案，进行登记，家兔用于热原检查，不得超过10次；用于毒性药品的检查只限一次；病残动物不得供实验用。

（五）经实验后的动物应单独饲养，待动物恢复正常后，方可继续使用。

（六）新购进的动物，应符合实验要求，并需经饲养1~2周后，方可进行实验用。

（七）使用、繁殖动物要有计划。

（八）动物饲养应防止疾病传染，饲养用具应专用，外来人员不得入内。

（九）室内保持清洁、卫生，定时清理粪便等杂物。室内每周消毒，饲养用具每日洗刷，定期消毒。

工作制度管理制度 篇6

为了全面贯彻党的教育方针，落实人本理念，坚持面向全体学生，因材施教，为学生的终身发展奠定坚实的基础，确保每一个学生公平的接受教育，经全体教职工会议讨论，特制定本制度。

一、教师在教育教学中，要面向全体学生，注重全体学生的发展，使不同层次的学生都学有所得，学有所能。最大限度的激发学生的学习兴趣，开发学生的潜能。

二、教师在课堂教学中，要着力创建平等、和谐、愉悦的学习环境，使学生处于轻松快乐的学习之中。不得体罚和变相体罚学生，出现此行为的教师，记教育教学失误一次，且取消本年度评优选模的资格。

三、教师在教育教学中要竭力为学困生提供发言的机会，抓住其闪光点，多鼓励，不指责，激发学困生的学习兴趣和自信心。

四、全体教师要在每学期开学初，依据本学科的特点和学生的学习实情，制定切实可行的学困生转化方案，并与中期和期末写出书面总结，向学校反馈学困生转化结果。学校将结合学科检测成绩进行核实，其结果记入教师本人教学绩效中。

五、科任教师、班主任学困生转化的任务是：中期转化40%，期末转化60%。学期结束时本学科的学困生均要得到发展和提高。达到这一指标者期末评为学困生转化先进个人。

六、科任教师、班主任在平时工作中要采取结对帮扶、小组评比等方式，鼓励学生帮扶学困生。也可以采取压担子、搭台子、给梯子等措施，促进学困生自觉转化。

七、科任教师、班主任要时时处处从学习上、生活上、纪律上重点关心和爱护学困生，使其感受到校园生活的温暖，老师的关怀，同学的友爱。使学校成为学困生生活的乐园。

八、科任教师、班主任要对学困生做到动之以情的引导和感化，树立每一个学生都是人才，每一个学生都能成材的新理念，以发展的眼光审视学生。对于因转化方式、方法不当而造成学生流失，或引起学生普遍不满者，学校要依据《教职工考核方案》进行处理。

工作制度管理制度 篇7

一、为了更好的贯彻落实上级关于打击传销各项工作部署，维护社会稳定，创造和谐发展环境，保证学校和各协作部门在打击传销工作中的上下联动、紧密配合、协调一致，特制定本制度。

二、在日常工作中发现传销案源，应及时向辖区工商所、派出所汇报，进行登记备案，并派专人协助工商局、公案局开展调查核实工作。

三、学校对于群众举报和投诉的情况要及时向辖区工商所、派出所进行汇报，做好登记备案，并派专人协助工商局、公案局工作人员开展调查核实工作。

四、学校在配合工商局、公案局传销端窝挖点行动结束的次日，应及时将工作检查情况以书面形式总结并进行备案。

五、本制度自制定之日起执行。

工作制度管理制度 篇8

1、建立学生防溺水联席会议制度和联防联动机制，及时通报工作情况，分析、研判防溺水工作形势和对策，落实相关工作。

2、成立防范学生溺水事故专项工作小组，加强组织领导，制定应急预案，加强应急救援，强化舆论引导，及时做好事故善后处置工作。3、反复告诫学生不得私自下海或到江河、湖泊、溪潭、水库、废弃坑洼游泳、嬉水；不擅自结伴游泳，不在无家长带领的情况下游泳，不到不熟悉、无安全设备和无救护措施的`水域游泳。发现同伴溺水时应立即寻求救援，不盲目下水自行营救，避免因盲目施救导致溺亡事故发生。积极创造条件指导学生掌握游泳技能，帮助学生掌握游泳技能和自护自救方法。

4、严格信息报送和责任追究，班级设立安全信息员。

5、加强学生特别是寄宿生出勤管理，及时与班主任联系；教务处对缺课的学生要迅速查明原因，及时与家长取得联系。

6、按照“一岗双责”的原则，建立防范学生溺水事故责任追究制度，对因防溺水安全教育宣传责任不落实、管理措施不到位等而导致学生溺水事故的，要严肃追究班主任和科任教师的责任。

7、通过校园网、电子显示屏、校园广播、宣传橱窗、板报、横幅标语等载体，宣传介绍防溺水安全常识。

8、组织班主任开展一次以“防溺水”为主题的安全工作大家访活动。通过《告家长一封信》、家长会、家访、电话、校讯通、手机短信和学校网络、QQ群等形式和途径，联系每一个学生和家长，以近期发生的惨痛案例教育学生及警示家长，宣传游泳安全知识，向每个学生及家长发布防溺水安全常识提示，努力增强家长的安全意识和责任意识。

9、做好初中学生、农村“留守儿童”、进城务工人员子女等重点学生的防溺水安全教育。通过大家访活动，切实增强家长的安全意识，使家长在放学期间切实担负起监护人的责任，加强对孩子的安全监管。

10、积极参与防范学生溺水和水域隐患排查整改工作。学校设立举报电话，积极参与排查安全隐患水域，接受安全隐患举报，经核实后，主动提请镇政府加强重点水域安全管理，开展学生上下学途经路线和经常活动的区域、水域（宝峰君子里水库、木兰溪石马段）的排查巡查，危险坑洼、水域需填埋的及时填埋，不能填埋的及时设置安全警示标牌，设立安全隔离带、防护栏等设施，及时消除可能造成学生溺水事故的安全隐患。

工作制度管理制度 篇9

一、实行定期接待群众的工作制度，每周应定期接待群众，并设置警民联系箱，了解掌握各种情况。

二、及时受理群众报警。社区民警在接到社区群众报警或派出所处警指令后，应立即赶赴现场处置。接处警情况及时记载于警务室《接处警登记簿》上。

三、做好群众求助服务。对职责范围的求助事项，应及时处置解决；对不属职责范围内的其他求助事项，可从实际出发，积极帮助联系，确实无法帮助解决，应主动说明情况。

四、开展其他工作。警务室同时作为治保干部、社区保安、社区巡防等群众组织的.工作点，开展治安纠纷调节、法制宣传教育、治保工作指导等相关工作。

五、内务管理规范。民警在社区警务室工作时，应着制式警服，要举止端庄，礼貌待人，警务室内要保持整洁，业务工作台帐，薄册等内部资料要妥善保管，防止丢失泄密。

六、工作衔接制度。对受理的群众各种事项落实首问责任制并搞好交接。

工作制度管理制度 篇10

1.营养厨房应有专职营养师负责管理，并是按照临床营养治疗方案（处方），治疗膳食的要求正确制作、分发的执行工作室。

2.保障食品安全，营养厨房的食品卫生、营养治疗膳食的制作和质量控制接受营养专业人员的指导、监督。

3.营养厨房的营养厨工设置与床位比是1：25-30；并与工作量与开设膳食种类相适宜

4.营养厨房的建筑和布局按照食品卫生管理要求执行，治疗膳食和少数民族膳食要有专门操作间（或灶）和专职营养厨师。

5.参加住院患者座谈会，听取并征求住院病员及家属意见，整改意见有书面资料。

6.营养厨房工作人员均经医院内部的医学营养学、食品卫生、食品法规培训，考核合格。

工作制度管理制度 篇11

第一条 为强化价格工作和价格行政执法责任，加强内部监督，避免和减少行政执法中的错案和工作中的差错，提高全局工作人员依法行政水平，特制定本制度。

第二条 本局工作人员，在价格工作和行政执法活动中所发生的差错和错案应遵循本制度。

第三条 本局设立工作差错责任追究领导小组。由局长任组长、副局长任副组长、各股所办负责人为成员。

第四条 本局工作人员在执法和工作中有下列情形之一的，视为工作差错或执法过错，应追究责任：

（1）超越法定权限的，违反法定程序和期限的；

（2）在工作中弄虚作假、提供伪证，或者出现重大失误、疏漏而造成工作错误的；

（3）滥用职权、徇私舞弊、贪赃枉法的；

（4）依法应当作为而不作为，不应作为乱作为的；

（5）违规批准收费项目，提高收费标准和价格的；

（6）对价格违法行为处理不恰当或造成冤假错案的；

（7）价格评估、认证结果显失公正或虚假认证的；

（8）其他违反法律、法规的行为。

第五条 有下列情形之一的，应视为工作差错或执法过错案件，进行立案审查：

（1）法院审理行政诉讼案件，判决我局败诉的；

（2）经行政复议撤消原处罚决定或者具体行政行为被确认违法的；

（3）公民、法人或其他组织的检举、控告或申诉经查属实的；

（4）其他应立案审查的。

第六条 工作差错和执法过错责任人的认定：

（1）因承办人的故意过失，造成工作差错和执法差错的，由承办人承担责任；

（2）承办人经过批准后造成工作差错和执法过错的，由批准人承担责任；

（3）经会议集体研究决定而造成工作差错或执法过错的，由单位承担责任；

（4）负责人指使或授意承办人违法办理事项、违法办案的，由该负责人承担责任；

（5）任用不具执法资格（工作资格）的人进行执法（工作），造成的差错或过错的，在追究承办人责任的同时，还应追究用人失职的责任。

第七条 对工作差错和执法过错责任人的处理，应根据产生错误的原因、性质、程度、后果及责任人的认错态度决定是否给予下列处理：

（1）批评教育；

（2）责令作出书面检查；

（3）行政处分；

（4）调离工作岗位；

（5）赔偿损失；

（6）延期晋级、晋职；

（7）取消评选先进的资格；

（8）减发或者停发奖金；

（9）辞退；

（10）构成犯罪的，交司法部门依法追究刑事责任。

上述处理的种类，可单项选用，也可合并运用。

第八条 工作人员及行政执法人员在工作中及行政执法中，有下列情形之一的，不适用工作差错和执法过错责任追究：

（1）行政执法实践中难以认定的疑难案件；

（2）法律规定不明确或者有关司法解释不一致的；

（3）因不能预见或无法抗拒的原因致使错误发生的；

（4）执行上

级命令的；

（5）按照办案协作规定协助办案的；

（6）工作差错和执法过错责任人主动纠正错误，并未对公民、法人和其他组织造成损失的。

第九条 法律、法规和规章对错案或者过错责任有明确规定的，按规定执行。

第十条 工作差错和执法过错追究的一般工作程序

（1）我局在接到有关投诉、举报、控告、检举、判决和复议决定后，由局主要领导决定是否立案；

（2）决定立案的指定不少于2人的调查小组对案件进行调查，并提出调查处理建议；

（3）工作差错责任追究领导小组根据调查情况，作出处理意见。

第十一条 工作差错和执法过错责任人对处理决定不服的，可以申请复查或提出申诉，复查和申诉期间处理决定不停止执行。

工作制度管理制度 篇12

一、村务监督委员会委员每月上、中、下旬集中办公时间合计不少于3天，学习有关文件资料，研究重要事项，履行监督职责。具体时间安排由村务监督委员会与村“两委”商定。根据工作需要，也可随时召集村务监督委员会会议。

二、由镇统一刻制村务监督委员会公章，制作村务监督委员会牌。公章仅限于在履行工作职责时使用，由主任、委员“双人双锁”保管。

三、村务监督委员会要结合本村实际，建立健全日常工作制度和议事规则，使各项工作有章可循，确保村务监督委员会规范、有序、高效运转。

四、实行村务监督委员会工作月报告制度，村务监督委员会要建立工作记录簿，据实简要记录学习、监督、反映社情民意及监督村“两委”工作等情况。每月5日前，应将上月工作情况简要报告镇纪委。

五、村务监督委员会应积极宣传党和政府的方针政策以及党风廉政建设方面的规定，宣传村“两委”工作，听取并反映群众的意见或建议，接受群众信访举报等，协助村“两委”化解矛盾。

六、村务监督委员会每年年终或下年初要向镇纪委、村民会议或村民代表会议述职报告工作并接受满意度测评。对“不满意”率达到到会代表人数50%的村务监督委员会委员，要及时进行改选或罢免。

七、村务监督委员会主任因健康原因或外出等其他原因短期不能正常履行职责的，应指定其他村务监督委委员临时代行其职责。如遇村务监督委员会成员因健康原因或外出等其他原因较长时期不能到会正常履行职责的，经镇纪委核实后，原未当选的村务监督委员会委员候选人可直接递补为村务监督委员会成员;也可以通过召开村民代表会议改选部分村务监督委员会成员，以保证村务监督委员会工作正常运行。村务监督委员会成员无特殊原因应正常履行职责。

八、村务监督委员会应积极支持村“两委”正常工作，在监督村“两委”工作的同时，要自觉接受村级党组织的领导，对村民会议或村民代表会议的监督和群众的监督，要不越权、不越位、不得滥用职权。村务监督委员会成员违规违纪违法、工作不力、滥用职权的，村级党组织报镇（街道）党委批准后，可先行停其职，再通过村民代表会议表决罢免其资格。

工作制度管理制度 篇13

一、现金管理：

1、及时存取现金，并做到当面点清无误。

2、日常开支后，现金的结存做到日清月结，帐实相符。

3、冻存现金按规定存放保险箱，金额按财务制度规定不超过日常开支的35天。

二、支票管理：

1、控制签发空白支票，严禁签发空头支票。

2、支票须填明户名、金额、用途等，对于金额不明确的购物支票予以限额，领用支票人员必须妥善保管支票，购物后及时报帐。

3、空白支票及其他空白结算凭单，按规定存放保险箱，印签章由会计出纳分别保管。

三、帐册等的管理：

1、凭证、帐册、报表及时移交档案室。

2、保管上年度的凭证、帐册、报表及有关票据等。除学校相关领导及上级审计、财务等部门人员时，非财务人员不得擅自翻阅、查阅有关凭证、帐册、报表、票据等。

四、软件及有关财务数据、资料的安全管理：

1、财务人员使用财务软件。

2、明确设置财务软件操作人员的权限分配，严禁操作人员超越各自帐套、各自权限，进行操作。

3、软件操作人员设置各自的密码，有必要的话及时调整密码，以免有关数据、资料的泄露。

4、严禁非财务软盘在财务网络中的使用以免病毒侵入。

5、及时保存财务数据、资料，包括硬盘、软盘的数据保存。

五、财会室内管理：

1、严禁吸烟，保证灭火器的有效使用。

2、注意电器的安全使用，使用后应及时关闭或切断电源。

3、离开时，及时设置报警装置，关好防盗门窗。

9、学校财务工作管理制度

工作制度管理制度 篇14

为了有利教学，方便教学，推动教学，进一步提高教学质量，特订总务后勤工作制度。

第一条总务工作的基本要求

1、总务工作人员须树立为教学服务的思想，经常了解教学要求，主动地、积极地为教学工作提供、创造良好的物质条件。

2、总务工作人员要有为师生服务的思想，热爱自己的本职工作，爱校如家，认真负责，全心全意为教学服务，为师生服务。

3、总务工作人员要求加强政策观念，要认真学习党和国家有关财务的方针、政策以及有关规章制度，做到思想上清楚明白，行动上贯彻执行。

4、总务工作人员要树立勤俭节约的思想，不断改善管理方法，提高管理水平，增强服务意识，敢于管理，善于管理，学会少花钱，多办事，使有限的资金用到刀刃上。

5、总务人员管钱管物，一定要严格要求自己，做到廉洁奉公，一尘不染，决不允许“近水楼台先得月”，做到先人后己，把方便让给别人，把困难留给自己，急教学所急，想教学之所想。

6、总务工作人员要有创业思想，不但要能守业，会守业，而且要积极创业，充分利用学校物力，财力优化教学环境。

第二条财务管理

1、校长全面负责财务管理，统一管理学校预算内、外资金，一切收支条据经校长审批，方可入帐。

2、经费收支要按国家政策办事，一切收支条据都要进行严格审查，必须是财政或税务部门的正式票据，否则不能进帐或报销。

3、财务人员要自学遵守财务纪律、制度，实行专户储存，收支两条线管理，严防外借和挪用现金，帐户往来要日清月结，定期公布，条据报销要及时，要做到先审批后报销，坚决杜绝先报销后审批的做法出现。

4、会计人员要保管好各种凭证，各类记帐表，财务资料，保障资金安全。

5、收支要公开，管理要民主，每学期要将预算内、外收支情况向校务会和全体教职工公布，使全体职工对学校经费使用情况有所了解。

6、有关基建、设备等重大开支问题，要提交校务会研究决定。

7、各种专项款，必须做到专款专用，不能用作其它开支。

8、节约水电，每位职工月用电10度，超用电费自付。

第三条财产管理

1、总务处要建立财产分类帐，凡购进和调入、固定财产、教学仪器、体育器材等，要登记入帐，并建立领借手续和制度，建立公物使用登记卡，登记卡一式两份，使用者和总务处各存一份，每学期根据财产变动情况进行一次核对调整。

2、总务处每学期对课桌凳和其它公物要进行认真清查、登记、核对，实行定人、定班、定量管理。

3、学校的固定财产要每学期清理一次，对丢失、损坏情况要进行分析研究，查清原因，经校长批准后才能注销。

4、学校的一切财产和设备，未经校长批准，不得随便外借或领回家中使用。

5、总务人员要有高度的.责任心，对学校的财产要做到心中有数，对损坏东西要及时发现，及时处理，及时维修，延长使用寿命。

6、加强安全保卫工作，确保学校财产安全，保证正常的教学秩序。

第四条学生课桌凳管理

1、学生使用桌凳由总务处负责配发到班，各班主任具体分配到每个学生，如有损坏，班主任必须及时通知总务处，并积极协同总务处责令损坏者按原价予以赔偿，每学期总务处负责查两次。

2、桌凳板面损坏超过一半以上的，桌凳腿损坏两条以上的为全报废桌凳，新桌每张赔偿150元，新凳每个赔偿50元，旧桌单人每张赔偿50元，双人每张80元，双人铁桌每张赔偿30元，旧凳、旧铁凳每个赔偿10元。

3、桌凳部分损坏的，新桌面油漆严重损坏赔偿15元，桌腿断一条20元，桌斗板断一张20元，桌斗侧面板断一张10元，桌子桄坏一根10元，凳腿坏一条10元，凳子桄坏一把5元。

第五条管好用好学校的图书和仪器，在教育教学工作中，充分发挥其作用。

第六条办好师生灶，端正服务态度，提高饭菜质量，为广大师生服务。

第七条开展勤式俭学，增加学校收入，改善办学条件。

工作制度管理制度 篇15

村民监督委员会独立行使监督权，对村民会议、村民代表会议负责并报告工作，不从事具体的村务工作。其主要职责是：

1、决策决议执行情况监督。监督村“两委”贯彻执行党的路线、方针、政策以及村民会议、村民代表会议决议情况，但不得干预村级组织依法决定事项的执行。

2、村务、党务公开监督。凡是上级规定和农民群众要求公开的村务、党务事项，村“两委”应当全面、真实、及时公开。村务监督委员会要认真审查公开的内容、时间和程序，如公开情况不能满足村民要求，应督促村“两委”及时重新公布。

3、财务管理监督。负责对村级集体财务活动进行民主监督，参与制定村级集体财务计划和各项财务管理制度，督促村级组织严格执行各项制度。

4、资产资源管理监督。督促村级组织完善集体资产、资源管理制度，建立村级集体资产、资源台帐；督促村级组织在集体资产承包、租赁、出让和集体资源开发利用时引入市场竞争机制，实行公开竞价和招标投标，并参与重要经济合同的签订，确保集体资产保值增值和集体资源有效合理利用。

5、重大事项监督。对涉及农民群众切身利益的村级重大事项实行“一事一监督”，重点监督村“两委”在决策前是否广泛征求广大村民的意见，实施过程是否顺利、实施结果是否达到群众认可。如发现村“两委”有决策不民主、运行不规范等问题，应督促其及时纠正。

6、村干部效能作风监督。监督村“两委”及其成员的工作效能和作风建设情况，必要时提出意见、建议或批评，要求其接受质询或评议；根据多数村民和村民代表的意见，对不称职的村干部提出处理或罢免建议，提请村党组织研究，依纪依法启动处理或罢免程序。

工作制度管理制度 篇16

尊敬的单位领导：

对于此次我工作时间擅自离岗的行为，我感到深深的愧疚与懊恼。面对错误，我感到很悔恨，因为通过您的教育批评，我深刻地意识到自身岗位的重要性。

我工作期间擅自离岗说明了我缺乏足够的纪律意识，缺乏一个使命感、责任感，更加是说明了我没有一个科学、明察的.头脑。工作期间擅自离岗我本可以避免，当有自身又事情要外出处理的时候，我本可能通过您这里请假，可是我并没有这么做，这充分表明了我没有一个纪律观念，对于自身要求松懈。

现如今，我对于自身错误感到非常后悔。我决心向您表达道歉，认真纠查自身错误，反省问题，直至彻底改正错误。

检讨书：

20xx年xx月xx日

工作制度管理制度 篇17

1.护理部工作制度

1) 根据医院的中心工作、年工作计划及医院整体发展规划，结合临床医疗和护理工作实际，制订护理工作长远规划及发展目标、医院护理工作年、月工作计划和总结，报请主管院长批准后，具体组织实施。

2) 依据相关法律法规，建立完善各项护理工作制度、工作流程、工作质量评价标准、护理技术操作常规及各级护理人员工作职责，并定期评价贯彻执行的效果，不断完善规章制度，提高科学管理的水平，促进护理质量不断改进，全面实施以病人为中心的整体护理。

3) 合理配置护理人力资源，遵循以人为本、能级对应、结构合理、动态调整的原则，按照护理岗位的任务、所需业务技术水平、实际护理工作量等要素科学配置护士，加强对护士人力资源的科学管理。

4) 定期深入临床，加强对护士长工作的具体指导，充分发挥护士长的作用，组织护士长查房和各科之间定期交叉检查和不定期抽查，对护士长护理管理质量进行督导和定期评价。

5) 负责实施和落实全院护理人员的业务培训计划，督促落实护士培训与科研管理委员会的职责开展业务知识的学习和操作技术的训练和考核，开展继续教育和举办短期学习班。加强护理工作的技术管理，开展护理工作的科研活动，不断提高护理技术水平。

6) 定期对各科(病房)病区管理、基础和专科护理管理、消毒隔离、服务品质、护理文书等护理质量进行检查，了解或参加各科开展的新业务、新技术及危重病人的抢救。督促检查各项工作制度的.落实情况，减少护理差错的发生，分析护理工作质量，发现问题及时解决，并做好记录。

7) 每月统计护理工作量、压疮、输血输液反应、差错、一级护理天数、护理人力出勤率等护理工作动态报表，制订月工作重点及小结，每月向主管院长及上级行政管理部门报告。

8) 关心护士工作及生活，严格执行《劳动合同法》、《妇女权益保障法》，根据护理工作的特点和护士的需要，积极创造良好的工作氛围和环境，充分调动广大护士的积极因素。

9) 配合医院整体行动协调，指导全院护理应急调配。

工作制度管理制度 篇18

1、加强政治、文化理论的.学习，努力提高自身素质和管理水平，每周自学时间不得少于5小时，并做好学习笔记。

2、积极参加校内外的各种活动，政治业务活动不得以任何理由不参加。

3、工作时间按时上下班，不得迟到或早退，有事请假。

4、各科室必须在开学初做好切实可行的工作计划，每学期末做好工作总结，工作成绩记入个人业绩档案，作为提拔晋升的依据，并按制度兑现奖惩。

工作制度管理制度 篇19

1、对前来就诊的发热病人详细询问有无流感及其它传染病接触史，进行流行病学调查及体格检查，以作出初步诊断。

2、对流感及流感样病例要进行认真登记，同时报告专职疫情管理人员进行标本采集，将采集的标本送市疾控中心实验室进行病毒分离鉴定。

3、对禽流感等传染病一旦确诊，按照市疾控中心的规定，立即转诊至我市定点医院进行隔离治疗。在转诊过程中严格执行防护措施。对病人有可能污染的'物品，按要求进行消毒处理。

4、值班医师要认真做好门诊工作日志、传染病登记本的登记工作，并每日进行常规消毒，保持发热门诊各室内清洁整齐。

工作制度管理制度 篇20

1.准时上班按酒店规定着装并配带工号牌(带在左胸)。

2、到办公室签到、签退、例休和节假日由办公室根据情况安排。

3、遵守工作制度和考勤纪律、不迟到、早退、旷工。有事、有病请办好请假手续。(病假应出示医院有关证明)

4、服从调动，下级服从上级，个人服从组织。

5、工作时间不得擅自离开工作岗位，不从事与工作无关的闲杂活动，不妨碍他人工作。若需要暂离工作岗位，应请示当班主管，经获准后方可离开岗位。

6、不准接私人电话。

7、不得使用酒店物品。

8、没有上级批准不得带外部人员进入酒店。

工作制度管理制度 篇21

为转变工作作风,提高工作效能,确保政令畅通和重点工作落实,结合我局实际,特制定本制度。

一、督查的对象

全局干部职工。

二、督查的内容

围绕年度工作重点,着重突出如下五个方面的内容:

1、落实上级局及县局的`重大决策和工作部署情况;

2、依法行政、履行岗位职责情况;

3、党风廉政建设责任制落实情况;

4、队伍建设、作风纪律情况。

5、其它重点工作情况。

三、督查的方式

督查主要采取全面检查、随机抽查、明查暗访等方式进行,实行“六个结合”:即围绕中心督查与阶段推进督查相结合,点上督查和面上推动督查相结合,全面督查与随机抽查相结合,督查反馈与督查督办相结合,领导督查与部门督查相结合,纪检监察督查与职能部门督查相结合。

四、督查的基本要求

1、组织实施。根据督查计划或工作安排,由牵头领导负责,有关部门、人员组成督查组具体实施。

2、督查程序。督查时,督查人员要按照督查内容如实填写督查记录表,督查领导和督查人员签字后生效。

3、督查纪律。督查人员要实事求是,做到有一说一,不夸大其词,严格执行廉洁自律有关规定。

4、督查通报。为推动督查工作的开展和督查事项的落实,对督查的情况及结果必须进行督查通报。

工作制度管理制度 篇22

1、抢救工作在科主任、护士长领导下进行。护士长负责组织和指挥护理人员对重危病人进行抢救护理。参与人员必须全力以赴，明确分工，紧密配合，听从指挥，坚守岗位。

2、如遇重大抢救，护士长应及时向护理部汇报，并接受护理部的组织、调配和指导。

3、当抢救病人的医生尚未到达时，护理人员应立即监测生命体征，严密观察病情，积极抢救。根据病情及时给氧、吸痰、建立静脉通道，必要时立即进行心肺复苏、止血等，并为进一步抢救做准备。

4、严格执行各项规章制度。对病情变化、抢救经过、抢救用药等，要详细、及时记录和交班。口头医嘱在执行时应加以复述，抢救后请医生及时补开医嘱。

5、护理人员必须熟练掌握各种器械、仪器的性能及使用方法。

6、各护理单元应备有抢救车，抢救车内抢救物品、器械、药品应按医院统一规定放置，标记清楚。定位、定量放置、定人保管，检查无误后一次性锁封存并签名，以保证应急使用。启用后必须及时补充、清点、检查、封存。每月至少清查一次。

7、做好抢救登记及抢救后的处置工作。

工作制度管理制度 篇23

1、定期对护理人员进行急救知识培训，提高其抢救意识和抢救水平，抢救患者示做到人员到位、行动敏捷，有条不紊，分秒必争。

2、抢救时做到明确分工，密切配合，听从指挥，坚守岗位。

3、每日核对抢救物品，班班交接，做到账物相符。各种急救物品、器材做到五定：定数量品种，定点放置，定专人管理，定期消毒，灭菌，定期检查维修。抢救物品不准挪用或外借，必须处于应急状态。无菌物品须注明灭菌时间，保证在有效期使用。

4、参加抢救人员必须掌握各种抢救技术和抢救常规，确保抢救顺利进行。

5、严密观察病情变化，准确及时填写患者护理记录单，记录内容完整。

6、严格交接班制度和查对制度，在抢救患者的过程中，正确执行医嘱。口头医嘱要求准确清楚，护士执行前必须复述一遍，确认无误后再执行；及时记录护理记录单，来不及记录的于抢救结束后6小时内据实补记，并加以说明。

7、抢救结束后及时清理各种物品并进行初步处理，登记。

8、认真做好抢救患者的各项基础护理及生活护理。烦躁、昏迷及神志不清者，加床档并采取保护性约束，确保患者安全。预防和减少并发症的发生。

工作制度管理制度 篇24

经费审批制度

开支报销应做到：

一、力求取得规范的正式发票;

二、开支发票要真实、合理、合法;

三、发票的内容要具备六要素：时间，单位，内容项目，数量价格，金额小写，斧章及收款人签名;

四、每张发票报销有经手人、验收人(主要是分管领导)签名，才可送校长审批;

五、审批手续要完整，每张开支发票必须校长签字后才能支付。专项开支要在校务公开栏公布。

经费支出(结算)管理制度

为了加强经济核算，坚持勤俭办学的方针，提高资金使用效果，促进教育事业发展。根据单位财务规定和有关财政、会计法规，特制定本办法。

一、经费支出范围

(一)事业支出为本单位开展教学、科研及辅助活动发生的'各项支出，其内容包括：

1、人员经费：基本工资、津贴、奖金、福利费、社会保障费、其他;

2、对个人和家庭的补助支出：退职费、补助费、抚恤金、医疗费、生活补贴、住房公积金、助学金、其他;

3、日常公用支出：公务费、专用材料购置费、专项业务费、劳务费、水电费、邮寄费、电话通讯费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、其他;

4、固定资产购建和修理支出：建筑物购建费、办公设备购置费、专用设备购置费、交通工具购置费、基础设施建设费、修理费、更新改造费、其他;

(二)经营支出为本单位在教育、科研及其辅助活动之外开展非立核算经营活动发生的支出。

(三)专项资金支出为本单位购置、自行建造固定资产支出，固定资产的更新改造和修理支出。

二、经费支出管理的原则和规定

(一)支出管理的原则

认真执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度和财经纪律;在安排各项支出时，贯彻勤俭办学，厉行节约和量力而行、留有余地的原则。

(二)支出管理的规定

1、严格执行国家财政财务制度和财经纪律。

2、正确划分各类支出的界限。包括划清基建支出和事业支出、经营支出和事业支出，单位支出和个人支出、事业支出、专用基金与事业支出的界限。

3、节约支出，提高资金使用效益。坚持勤俭节约、精打细算，不得以预算数和计划数列报事业支出。

4、着重抓好事业支出的管理。保持本单位支出结构的合理性。

三、经费支出的控制措施

1、事业支出应遵循“量入为出，收支平衡”的原则，各项支出

严格按预算执行。

2、未经校长批准，学校的任何部门都不能发生无预算的开支项目。

3、加强财会部门的财务监督力度。财会部门根据《会计法》实行会计监督，以保证各项支出的合法、合理、真实。

现金管理制度

一、现金管理人员要热爱本职工作，忠于职守，工作认真细心，不出差错，态度热忱。

二、每天检查一次现金日记帐，做到准确无误，要及时向学校报告现金使用情况，便于学校掌握及统筹安排。

三、现金日记帐与现金必须相符，随时接受会计及学校审计人员组织的检查。

四、现金数额超过1000元必须存入银行，现金管理人员不得让额现金存放在自己家里，出现差错自己赔偿。

五、现金管理人员不得私自挪用公款，不得私自给他人借款，特殊情况必须经校长批准同意签字后才能借款，否则，视为挪用公款。

六、现金管理人员在收取各项费用时，必须向交款人开好统一收据，收据用完后存档、备查。

七、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。

八、现金管理人员要提高防范意识，加强对现金的管理。领取或使用5000元以上额资金时必须由两人以上同时办理,取款达10000时必须使用机动车辆。

工作制度管理制度 篇25

为了激励公司广大员工和领导干部爱岗敬业，钻研业务技术，增强企业凝聚力和倡导正能量。提高全员综合管理水平，并以绩效为导向、“利润”为中心的理念，发挥全员主观能动性和创造性。现经经理办公会研究决定，设立董事长专项奖励基金。

一、奖励基金的使用原则：

1、坚持精神文明建设和物质文明建设的双行方针。

2、以工作绩效为奖励导向。

3、坚持以生产、质量、技术的业务水平和管理能力的提升为主导。

4、在工作中积极倡导正能量。

二、奖励基金的来源

1、公司设立董事长专项奖励基金。基金金额为50万元。

2、基金主要来源为公司财务拨款和平时检查处罚。

三、奖励基金使用范围：

全体员工和管理干部。

四、奖励条件

董事长在例行检查中对表现突出的或评比领先的部门或个人。

五、奖励支付：

所有奖惩于年底统一结算。

工作制度管理制度 篇26

一、救灾物资仓库管理

(一)仓库内应设置灭火器、烟雾感应器等防火设备。室内外应设置灭火器，并特别要防止发生火情后无法取用。应使用防爆灯作为照明设备。救灾物资要实行分类放置，不得混放。对于灭火方法不同的物资，必须分开存放。有效期物资的储存，必须有特殊标志。

(二)定时检查和维护消防设施设备。严禁携带火种、危险品进入库房。库房内禁止吸烟、用火。库房电器设备必须符合安全用电要求，每次作业完毕要将库房的电源切断。

(三)切实保证救灾物资的使用价值。要正确采用通风、密封、吸潮等养护方法和措施，切实保证仓库内救灾物资的使用价值。定时巡查，对物资保管做到七无，即无事故隐患、无霉烂变质、无鼠咬虫蛀、无损坏、无丢失、无偷盗、无污染。

(四)严格遵守救灾物资的码放要求。按照安全、方便、节约的原则，合理利用仓容，留有适当的墙距、垛距、顶距、灯距、底距，并做到堆码合理、整齐、牢固及无倒置现象。

(五)除仓库管理员外，其他人员未经批准严禁进入库内。物资搬运完毕后，应迅速将搬运人员带离仓库。不准擅自将物资贷出或带往库外，不准在存货区放置个人物品。非救灾物资不得在库房存放。

(六)保持仓库通道出入口畅通。仓库内要及时卫生清理，保持整洁。

(七)加强救灾物资储备库相关设施设备管理。

(八)坚持救灾物资储备库24小时值班制度。

二、救灾物资管理

(一)落实专人记帐、专人管库。应设立救灾物资保管账，及时正确记载物资进、出、存动态，保证账货相符。账簿及有关凭证必须按财会制度妥善保管，不得擅自销毁。

(二)确保及时出入库。接到救灾物资入库或出库通知后，仓库管理人员不得延误救灾物资的收发时间，无论上下班时间和节假日，必须做到救灾物资及时发放。发放物资时，必须认真清点，确保发放品种、规格、数量零差错。

三、救灾物资入库管理

(一)验收入库。仓库管理员对入库物资的品名、数量、规格等规定的内容逐项验收。入库验收时，必须对相关凭证进行仔细核对，经过验收入库后由仓库记帐员在送货方有关文件上签收。

(二)问题处理。如果所接收救灾物资的品名、规格、等级、数量等与送货方有关文件上不符，不能办理入库手续，仓库管理员通知相关人员核实。

四、救灾物资出库管理

(一)乡镇街道申请。发生自然灾害后如需调拨区级救灾应急物资，乡镇街道应向区民政局提出书面申请，申请内容包括：灾害发生的时间、地点、种类、受灾人数及转移安置人数、需救助人数；本级储备物资使用情况；申请需调拨的救灾物资种类、数量。

(二)下达救灾物资调拨通知。调拨通知中要注明品种、数量、规格、专项用途；仓库记帐员根据《救灾物资调拨通知》填写《出库单》并记帐；仓库管理员根据《出库单》对救灾储备物资进行发放，并填写救灾物资登记卡。

五、监督和罚则

(一)中心每月对救灾储备物资进行一次盘库，确保帐实相符；每年将储备物资采购、调拨相关批件办件统一整理归档，随时接受审计、监察部门的审计监督。

(二)因管理不善等原因造成救灾储备物资丢失或损毁的，由储备单位相关责任人员负责追回或赔偿，并依照有关规定追究直接负责人员的责任；贪污、挪用救灾储备物资的，移交当地纪检监察机关处理，如情节严重构成犯罪的移交司法部门处理。

工作制度管理制度 篇27

一、若发生皮肤、粘膜的职业暴露后，应用肥皂液和流动水清洗污染的皮肤，用生理盐水反复冲洗粘膜

二、如有伤口，应当在伤口旁端从近心端向远心端轻轻挤压，尽可能挤出损伤处的血液，再用肥皂液和流动水进行冲洗；禁止进行伤口的局部挤压。

三、受伤部位的伤口冲洗后，应当用消毒液75%酒精或0.5%碘伏进行消毒处理

四、发生职业暴露后及时上报感控科和预防保健科，填写职业暴露个案登记表。

五、医务人员应及时留取暴露者和患者血样进行血源性疾病监测，以便根据不同情况进行合适的预防用药，并定期追踪。

六、感染源为特殊病人者，应立即上报，并严格处理。 医疗废物泄漏处理：发生医疗废物的泄漏时，应及时对泄漏物污染的区域进行消毒，将含氯消毒液直接倾倒在污染区域，由外围向中心进行局部消毒处理，必要时封锁污染区域，以防扩大污染。

工作制度管理制度 篇28

一、业务收入管理

医院所有的业务收入必须通过收费部门，各收费室必须按照收费登记表所列项目，对每一张处方或其他业务收入款项进行逐项登记，收款后给交费人开据有效发票，每天中午药房交班前与药房核对后结帐，除特殊情况及银行原因以外当天的业务收入款项，当天必须存入银行，不准坐支或挪作他用。

二、业务及费用支出

1、药品卫生材料采购的管理

各组长及药房负责人，因开展业务需购进药品或卫生材料，先填制《药品材料采购计划》一式三份，交药事管理委员会审批后由单位统一购进；药品或卫生材料购回后，由药品库房负责人及组长清点、签字后填写药品入库单一式二份，单位统一结算。

2、费用报销

A：为个人目的：职称评定及考试、继续教育、自学考试、函授教育、电大、夜大、或证件填发为个人名字考试学习等发生的差旅费不能报销，也不能报销其他任何费用。

B：通过单位安排的其他不同形式的医学讲座、学习、学术交流会议等。在报销会议费时，应有税务部门印章的正式单据，并附会议通知文件或复印件。

3、差旅费的报销

A：职工因公出差报销标准严格按照县委、县府县财政局文件规定。

B：因公出差每人每天住宿费最高：省外一般地区30.00元，省外经济特区35.00元，成都市区25.00元，省内其余地市州（包括绵阳市）1500元，北川县城12.00元，北川县的各区乡10.00元。

C：住宿费只按规定标准报销，因公派出参加各种讲座、学习、学术交流或会议，不得按召开单位超标准收取住宿费的票面处理，超过标准部份一律由当事人处理。

D：因公出差每人每天在途出差补助或住勤补助（每天每人只能填报其中一项）：省外一般地区10.00元，省外经济特区15.00元，省内8.00元，绵阳市5.00元，县内4.00元，小坝辖区内1.00元，本乡内无补助；往返区间车票及往返市内公共汽车票据实报销，包括三轮车及中巴车在内的出租车费一律拒报。出差人员返回单位后，半个月内必须结清包括差旅费在内的经济手续，过期不愿意报销差旅费者作为自动放弃处理，以后不再补报。

4、公务接待费

加强内部财务管理和费用开支管理，接待费开支总额不得超过本单位全年公务费的2％，接待费财务上单独列项反映。

5、奖金、取暖费及职工医药费

A：奖金开支：除工资、医药费、取暖费及特殊规定（需另附批准文件）外，所有发放的个人部份应视为奖金，其发放标准按文件之规定，全年发放月奖、年终奖及其他名称的奖金，总额度不超过全院增收节支总额的28％。按税务部门规定，月工资超过国家平均水平者，进行纳税，并由纳税人主动缴纳。

B：取暖费开支：从上年的12月、次年的元月和2月，标准每职工每月10.00元。

C：职工医药费：由医院义务代管，由职工个缴纳特殊医疗保险，同时按年度职工本人工资总额的2由个人计缴；按全院职工年工资总额的6由单位缴纳。

职工门诊及住院发生的医疗费用，按北川县社会保障局文件规定执行。年末时，职工将手续齐备的医疗费单据主动交到财务处，由医院归集后到县社保局报领费用，医院不越权为职工垫支或报销任何医疗费用。

6、职工因病或生小孩不能上班（生小孩假期为75天，难产、剖腹产或双胞胎增加15天），工龄在10年以上者，享受下列工资待遇，工龄不满10年递减总额10。

A：不能上班的两个月内执行：固定工资＋活工资。

享受护士工资系列的职工需要重新计算活工资，以下相同。

B：从第三个月起执行：（固定工资＋活工资）×90。

C：从第六个月起执行：（固定工资＋活工资）×70。

D：满一年起执行：（固定工资＋活工资）×50。

E：满三年起执行：（固定工资＋活工资）×40。

三、职工借款

原则上职工不能借支公款，若特殊情况，例如：长时间出差、因病住院、批准外出办公事或批准为单位代购物品者，可由借款人开据财政统一格式的借据，经

院长审批后，出纳方可支借款项－－出纳无权私借公款，返回单位后及时归还借款，逾期一个月未归还者单位（出纳）有权在次月工资中抵扣。职工因私有急事，除上述手续外，一般情况预借款金额不得超过职工本人次月工资的50。

四、医疗设备、一般设备等固定资产的管理

科室购进医疗设备或一般设备，先由科室负责人递交书面申请，经院务委员会讨论后由医院统一购置，实物购回由科室或验收人在凭证（或调拨单）上签字。

五、财务监督与管理

财会部门除每月向县卫生局报送会计报表和软盘外，每月还必须为院长提供会计报表，同时在院务委员会（或职工会）上公布、宣传、讲解有关财务政策或收支情况，提出合理化建议，院务委员会主动征求职工对财务工作的意见，及时发现、纠正、处理问题。

六、报销程序

除专用特殊凭证外，报销凭证必须是经税务部门确认、盖有税务公章字样的税务凭证，严禁各种白条子入帐。

除购入本地中药可由税务部门开票以外，放射材料、检验材料、B超材料、五官材料、妇科材料、外科材料及其他各种卫生材料等，必须有专用或专业发货票，只有税务发票而无专业、无专用发票无效。

各科室及职工个人一般性正常的业务开支，持有效合法的报销凭证，需有经办人（小组公共性支出由组长）、证明人签字后，交财务会计审核，再由院长审查批准后报销。

工作制度管理制度 篇29

一、局机关干部职工自觉遵守工作制度和工作纪律，遵守机关作息时间，坚守工作岗位，认真做好本职工作，恪尽职守，廉洁自律。

二、实行各科室考勤制度，由各科室负责人安排。

三、上班时间为8:00—12:00，下午2:30—5:30（如遇时间变化，以通知为准）。到岗时间不得超过正常上班时间一刻钟。

四、因事因病请假需履行书面请假手续，半天以内由科室负责人批准，一天以内由分管领导批准，一天以上由主要领导批准。（具体事项参照《请休假制度》执行）

五、考核办法：一星期内无故迟到或早退2次以上;上班时间从事不正当娱乐活动（打扑克、麻将、玩电脑游戏等）由分管领导找谈话,迟到早退3次以上,上班时间经常玩游戏,炒股屡劝不止,进行效能劝诫。如被市、区效能办抽查通报将对责任人实行待岗处理。考核结果每月公布一次，当月兑现。节假日值班，由带班领导负责考核，未到者每次扣工资100元。本制度适用于局机关正式工作人员、聘用人员、借用人员、城管办以及质监站、规划站工作人员。

六、机关各科室人员自觉爱护单位楼道及办公室卫生，不随地吐痰、乱丢乱倒废弃物，爱护公共财物，注意维护单位整体形象。

七、加强办公室的安全保卫，下班注意关锁、随手关熄电器设备，确保用电安全。

工作制度管理制度 篇30

一、预防接种门诊每周定若干天数为预防接种日，为辖区内适龄儿童与流动人口儿童开展常年免疫接种和业务咨询。预防接种门诊要设立登记咨询点，接受群众咨询。

二、严格按照卫生部颁发的《计划免疫技术管理规程》和《福建省预防接种免疫程序》要求，做好预防接种实施。

三、本地户籍儿童出生后1个月，外来儿童寄居3个月以上，建立预防接种册、证。预防接种册由接种单位保管，预防接种证必须由儿童家长或监护人保管，入托、入园儿童可由托幼机构暂时代管。儿童居住地变动时要及时办理入册或注消手续。儿童入托、入园、入学实行查验接种证制度，未按规定程序进行接种的儿童必须到所属接种门诊补种后方可入学。

四、预防接种门诊工作人员应具备工作责任心，取得执业或助理执业医师（护师）资格，并经过县级以上计划免疫知识技术培训合格后方能上岗。上岗工作应佩带胸卡。接种时要穿戴工作衣帽、口罩，佩戴胸卡，患手部皮肤病或传染病期间不准参加接种工作。接种人员应主动向群众宣传计划免疫知识，预约下次接种时间。尚未完成基础免疫且连续通知两次均未前来接种的儿童，及时进行随访落实。

五、保持预防接种门诊清洁卫生，开诊前后要用合格浓度的消毒液擦拭消毒工作台与地面，开启紫外线灯消毒室内空气。每次消毒应做好记录备查。接种前做好准备工作，包括统计应种对象、发接种通知，准备疫苗、注射器及各种药械等。

六、强调做到“三查七对”，即接种前诊查健康状况和接种禁忌症，查对免疫卡册与接种证，查看疫苗外观与批号效期；核对接种对象姓名、年龄、疫苗品名、规格、剂量、接种部位、接种途径。

七、严格执行“安全注射”制度，使用合格的一次性注射器和规定浓度及合格配制时间的皮肤消毒液；已开启未用完的疫苗安瓿应盖上消毒的干棉球并冷藏，活疫苗超过半小时灭活疫苗超过1小时未用完应废弃，整个接种过程应确保无菌操作，安全有效。卡介苗接种应设专室，暂无条件的应设专苗操作台，严防误作其他疫苗错种。凡符合接种条件的对象应以书面形式告知家长所接种的疫苗效用、禁忌症、接种副反应及其注意事项。

八、接种结束后须及时将接种情况转入预防接种册。实行计算管理的接种门诊，应及时将儿童接种信息上传服务器并作好数据备份。预防接种门诊每月统计上报“常规免疫接种情况统计汇总表”，协助上级疾病预防控制机构开展免疫监测、相应传染病个案调查及疫情控制等工作。

工作制度管理制度 篇31

（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：

①部门领导≤100元，借款不超过100元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款；

②公司副总>100元≥500元，借款超过100元且不超过500元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。

③借款超过500元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。

2、凡及需申请借款付款金额超过1000元的应提前一天通知财务部备款

3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。

1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将借款打到指定银行卡里（注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字）。

2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→领导审核签字→公司副总领导审核签字→公司副总→公司总经→财务复核确认→领款。