协会管理制度精选九篇
时间：2024-09-20 19:16:46
协会管理制度（精选9篇）
协会管理制度 篇1
武术历来被视为中华民族的国粹，在历史的发展过程中，武术成为我们民族精神气质千年垂凝的载体之一。跟随历史的推进，武术也逐步由原来是纯粹的“克敌制胜”的求生手段发展成为现代人们强身健体、修得养性、追求艺术的一项智体运动，并因此备受人们的普遍欢迎。
为了发扬武术，培养更多人对武术的兴趣~爱好：发扬爱国',护国的'民族精神，达到强身健体的目的，我校开展了武术协会。并制定了一定的管理制度。
1.（加减分制度）：
武术协会的每个成员的基准分为50分，每次训练迟到，早退者每人每次扣一分；无故不到者扣三分；另外，每周全勤者加三分，代表学校或公司参加表演的按取得成绩加分（10至20）外出活动没经过老师或负责人批准私自离开集体的每人每次扣二分；武术协会会议迟到，早退的每人每次扣三分，无故不到的扣五分；每周请假两次以上的(特殊情况例外，如值周）按事情轻重扣除一至三分。如果那个成员家中有关于武术方面的书籍及视频能贡献给协会的按贡献数量加（1~5）分。期末评出积分最好的前几名进行奖励。
2.(签到);
实行每次训练两次点名制度，即训练开始和结束各自点名一次，无故不到者扣除相应积分，反之，每次训练都能按时到，不早退，认真练习者会或得一定的积分，期末时会给予一定的奖励。
3.（爱护训练器材）
身为武术协会成员一定要爱护公共的训练器材，恶意损坏者去除期末评奖资格，并上报学校。
4.（参加表演）
凡是武术协会成员参加学校或公司的表演者，都会获得一定的积分，并在整个协会里点名表扬。
5.（日常行为习惯）
身为武术协会成员，不能有任何违反学校规章制度(参加协会前有违纪的不算），发现有违纪现象的第一次警告并上报老师，第二次退出协会。
6. (有福同享，有难同当）
武术协会是一个整体，在训练过程中有时会分为几个小组比赛，输的一方整体受罚。另外，武术学得好的同学可以帮助学得比较差的同学。
7.（户外活动）
武术协会的有时可以参加户外活动，但是必须注意安全，必须集体出行，任何人都不能在没经过老师或负责人的同意下私自去逛或者去做别的事，否则扣除一定的积分。
8.(双休日）
由于有很多成员都是通过看视频来学习武术的，但是考虑到一些同学看不懂以及有一些同学不想浪费每一天的学习时间，也为了丰富大家的视野，因此愿意的同学可以组织在双休日到雀山公园练习。练习项目为之前所学习的内容。
9.(衣物）
凡是武术协会成员必须准备好宽松衣物，不能穿牛仔裤到训练场地训练，否则按不到处理。
协会管理制度 篇2
第一条为规范本会经费的使用，使本会的各项经济活动有章可循，制定本制度。
第二条本会财务工作管理职责。
（一）本会的财务工作人员应严格执行《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等有关法律法规及政策。
（二）负责编制本会年度收支计划，报会长办公会议审议，提交理事会审定，并组织贯彻执行。
（三）负责固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作，全面反映和监督固定资产管理情况。
（四）根据本会的收支情况，按月、季编制财务报表。月财务报表分别报会长（理事长）、秘书长；半年财务报表报理事会，年度财务报表报社团登记管理机关。
（五）负责应收款、应付款和现金银行存款的管理，做好日常经费报销工作，保证资金的完整、安全。
（六）接受财税机关和社团登记管理机关对财务工作的'检查、监督和财务审计工作。
（七）负责会计档案管理和固定资产等资料登记工作。
（八）。
第三条本会经费的管理。
（一）本会各项收支按照预算执行。每年的经费收支情况须向理事会报告。
（二）报销手续。凡一切合法报销凭证必须由经办人、证明人签名，并注明原因及用途，经会计人员审核后报会长（理事长）或秘书长审批。
（三）审批权限。
【由协会理事会审议核定】
（四）会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。本会换届或更换法定代表人之前，必须接受财务审计。
（五）因公出差需借款的审批权限。
【由协会理事会审议核定】
（六）。
第四条本会人员工资及福利
（一）本会秘书处专职人员的工资及福利参照国家对事业单位有关规定执行。
（二）聘任制的秘书长工资福利由理事会决定。
（三）临时聘用人员的聘金参照国家对事业单位的有关规定，由秘书处拟定后报会长批准。
（四）。
第五条本会固定资产的管理。
（一）固定资产管理的内容包括购置、维修、调拨、移交、报废、处置及盘点等。
（二）本会秘书处是固定资产实物管理部门，负责固定资产的购置和安全等方面的日常管理工作，具体包括：编制固定资产目录，办理固定资产的申购、验收、移交、报废、处置等手续，组织固定资产的清查盘点，定期与财务人员进行固定资产核算，确保固定资产账、物相符。
（三）固定资产的使用部门是固定资产使用、保管、维护的直接责任者，应严格遵守设备操作规程和维护保养制度，合理使用固定资产，避免人为损失。
（四）。
第六条本会旅差费用的管理。
【由协会理事会审议核定】
第七条凡应享受假期，因工作需要未能休假经批准的专职人员，按国家有关政策发给假期工资。
第八条本会书籍报刊和书籍购置的订购。
【由协会理事会审议核定】
第九条本会经费实行独立核算，不与业务指导单位或企事业会员单位混管。
第十条本制度经理事会审议通过后生效，由理事会解释。
协会管理制度 篇3
第五十一条本社团的经费来源以会员纳新收入为主，校团委的拨款、指导单位的拨款、社会赞助为辅，社团实行财务统一管理，各项收支都纳入财务部的管辖范围。
第五十二条本社团的财务工作由财务部具体负责，财务部部长独立管理账本，凡财务收支状况（款额、时间、事项等）须明确，真实记录在册，同时须附有书面凭证（必须有专用章、水印）方可予以报销。
第五十三条实行财务公开制度，每次活动后的总结会上须向理事会及会员汇报财务开支状况，并随时接受理事会及会员的质询与监督。
书法协会常规活动的举办
第五十四条每周必须对会员进行培训。
第五十五条每学期必须对会员进行两次考察。
第五十六条每年3月中旬--下旬必须面向全校举办“西狭杯”临帖大赛。（报名费3元/人）
第五十七条每年11月上旬--中旬必须面向全校举办“西狭汉风”临帖大赛。（报名费2元/人）
附则
第五十八条本制度经指导单位、书法协会理事会联合颁布。
第五十九条本制度暂试行两年，根据运行情况将作出适当修改，在试行期间，其效力与正式文件等同。
第六十条本制度解释权归书法协会理事会。
第六十一条书法协会下届理事会可以聘请上届理事会成员为本届常务理事会，聘期一年。
第六十二条本制度自20xx年3月1日起生效。
修订后记
书法协会是以展示中国书法魅力，提高当代大学生的艺术修养为宗旨，营造校园书法气氛为本质的`文娱类社团。
书法协会经过八年来的发展，会员数量和规模在逐年上涨。为了进一步加强对书法协会的管理，提高管理的科学化水平，发挥书法协会繁荣陇师校园文化、促进人才成长中的积极作用，我们进行了积极的探索和有益的实践，并取得了成果。
我们这次对《陇南师专书法协会管理制度》进行修订，主要体现两个方面：一是对原有的一些管理制度根据运行情况进行了适当的调整；二是收录一些新制定的管理制度，这次修订是集体的智慧，更是广大干部、会员工作实践的结晶。在此，我们也向历届的干部、会员表示衷心的感谢。
书法协会在发展，管理制度也需要不断完善，我们希望以后的干部、会员根据社团发展的需要，不断完善社团管理的各项规章制度，也希望广大书法协会干部、会员在社团管理制度的完善上不断贡献自己的青春智慧。
协会管理制度 篇4
婺源县老年人体育协会财务制度
第一章总则
第一条为加强老年人体育协会（以下简称协会）的财务管理，规范财务行为，严肃财务纪律，确保经费合理使用，根据《会计法》、《民间非营利组织会计制度》的规定。结合本协会的实际情况，制定本制度。
第二条协会财务活动在主席领导下，由教育体育局计财股兼职管理。财务支出管理工作坚持“一支笔”审批制度，由分管财务的副主席审批，实行单独设立账户、独立核算、主席和分管副主席负责的财务管理原则。
第三条协会财务人员应严格执行《会计法》和本制度及国家其他有关法律、行政法规的规定，保证财务工作合法、规范、有序。
第四条会计、出纳由教育体育局计财股人员兼任，协会设报账员。
第五条根据协会秘书处内设各部门和各分会提交的年度预算，编制年度收支预算，报主席、分管财务副主席审批同意后，组织贯彻执行。
第六条加强货币资金、财产物资的管理，及时清理应收应付款。
第七条做好固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作，全面反映和监督固定资产的增、减和变动情况。
第八条根据协会的收支和经营管理情况，按月编制财务报表，财务报表报主席和分管财务副主席审阅。
第九条每年末根据年度收支计划、经营管理以及资金动态、固定资产等情况进行财务经营活动分析，将财务收支活动分析编制内部财务报告，内部财务报告报主席和分管财务副主席审阅后并予以通报。
第十条负责接受协会会员大会的审查，接受业务主管单位、登记管理机关的`监督管理，接受财税机关对财务工作的审计与检查。
第十一条建立、健全会计档案，按照国家档案保管的规定，妥善保管好所有会计资料，不经主席同意，财务资料不得随意外借、外传，严格做好财务保密工作。
第二章收入管理
第十二条协会收入按其来源分为财政补助收入、捐赠收入、会费收入、经营收入、上级补助收入和其他收入。
（一）财政补助收入是指纳入财政年初预算的经费和具体体育赛事活动财政追加经费而取得的收入。
（二）会费收入是指根据章程等的规定向会员所在单位或会员收取的会费，团体会员会费由协会统一收取，个人会员会费可由各分会代收。
（三）捐赠收入是指接受其他单位或者个人捐赠所取得的收入。
（四）经营收入是指商品服务经营性收入和投资分红收入。
（五）上级补助收入是指上级协会等单位的补助收入。
（六）其他收入是指银行存款利息收入、报废报损资产变价收入等。
第十三条协会所有收入必须使用合法的票据归口协会财务统一管理，不得设立账外账，不得隐瞒收入，收取现金应当日缴入协会银行账户，不得坐收坐支。各分会的赞助性等收入也一并纳入协会财务管理，分明细核算。
第三章支出管理
第十四条协会支出分为正常运转支出、活动性支出、设备购置支出、场地建设支出、经营性支出以及其他支出等。
（一）正常运转支出是指人员支出、人员补助支出、办公费用支出、车辆及交通费用支出、差旅费支出等。
（二）活动性支出是指协会举行各种体育赛事活动的各项费用支出。
（三）设备购置支出是指车辆、器材、体育设施、办公设备、办公用具等的购置支出。
（四）场地建设支出是指房屋、运动场地等建设及维修的支出。
（五）经营性支出是指经销各类体育器材、运动服装等的成本支出。
（六）其他支出是指借款、投资、以及以上未包括的其他支出。
第十五条协会所有正常运转性支出必须由经办人签字、秘书长或分会审核，分管财务副主席审批；活动性支出由活动组委会提出收支预算，经主席办公会议研究审定或相关分管副主席请示主席同意后由分管财务副主席审批；设备器材购置需报经主席同意实施采购；工程建设项目应经主席办公会议研究，对工程项目预算审定后，按县政府相关工程建设招投标规定程序实施。
第十六条协会支出在1000元以内的费用由分管财务副主席审批；1000－5000元的费用经主席同意后，由分管财务副主席审批；5000元以上的费用经主席办公会议研究决定后，由分管财务副主席审批。
第十七条报账员允许预借备用金5000元，用于日常急需开支的垫付，所有审批好的各类支出，统一由报账员填写结报单到协会财务报账。
第十八条差旅费等相关费用应符合本县的相关规定执行，同时严格执行车辆定点维修、定点保险、定点加油、印刷品定点印刷、办公用品定点采购的“五定”规定。
第十九条协会专职和兼职工作人员的工资、奖金、福利待遇以及劳务补贴等，由主席办公会议研究决定或主席同意后执行。
第二十条协会各专项分会正常活动经费实行定额补贴制，定额补贴标准经主席办公会研究决定，定额内由分会负责人审核后报分管财务副主席审批；超定额部分需经主席办公会研究决定
或主席同意后由分管财务副主席审批；结余部分可结转下年度使用。各分会自筹资金（含个人会员会费、赞助款等）原则上由分会自主安排使用，纳入协会财务统一核算，由分会负责人审核后报分管财务副主席审批。
第四章资产管理
第二十一条协会的现金收付应当严格手续，加强管理，实行会计、出纳、报账员岗位分设，钱、账、物、章分管的原则，报账员坚持逐日登记现金收支，做到日清月结，账账相符，账物相符。
第二十二条严格加强对协会的财产物资管理工作，办公室人员负责固定资产、材料和低值易耗品的管理，全面反映其增减、变动情况。定期与财产、物资实物管理部门核对，确保财产物资账、卡、物相符。每年12月份由协会办公室组织各部门进行一次全面的固定资产清查，年底前将清查结果报协会财务，以便调整财务账面数据，准确地进行年度财务决算。
第二十三条本制度由县老年人体育协会负责解释，并自下发之日起执行。
二○XX年十二月三十日
协会管理制度 篇5
协会秘书处是协会常务理事会的办事机构，由常务副会长兼秘书长主持日常工作，副秘书长协助，配置必要的机构和人员开展工作。秘书处对会长和常务理事会负责，定期或随时向常务理事会和会长汇报工作。
一、根据协会章程的规定，秘书处的职责是：
（一）贯彻执行国家和省有关政策法规，结合实际制定协会各项规章制度。
（二）钻研探讨我国新的历史时期商业行业改革和发展的理论、方针、政策，围绕行业发展的不同阶段的中心工作，组织行业理论与实践研究，进行专题调研，向政府提出行业发展的经济、技术、政策和法规等方面的建议。
（三）协助政府行政主管部门宣传贯彻有关法律、法规，推进行业管理，协调执行中出现的问题，推动企业横向经济联合，促进经济技术合作进步，提高全行业的整体素质和经济效益、社会效益。
（四）接受委托或参与组织由政府主管部门统一部署开展的创先评优等活动。经社团管理机关批准，开展行业内的创先评优活动。
（五）组织交流行业经验，对本行业有关政策法规、经营管理等开展咨询服务。
（六）搜集省内外、国内外商业行业政策法规、经济技术情报和市场信息，编辑出版行业刊物和有关资料，开展信息服务。
（七）对管理和专业技术人才进行技术、业务培训，不断提高企业素质。
（八）组织经验交流，改进提高协会工作。
（九）建议和发展与省内外同行业社团组织的友好往来，开展行业经济、技术、学术与行业组织自身建设等方面的互相交流与合作。
（十）承办政府主管部门、省社团管理机关和会员单位委托办理的事项。
（十一）负责会员代表大会、理事会、常务理事会会议的准备工作，起草会议纪要、对会议决定事项负责催办落实。
（十二）负责会员会籍管理和会费收缴及费用支出的管理工作。
（十三）负责编制协会年度工作计划和全年工作总结，定期检查年度计划的执行情况，解决执行过程中出现的问题。
（十四）负责会员和常务理事会交办的其它事项。
二、秘书长岗位职责：
秘书长岗位职责：全面负责秘书处的工作，其岗位职责是：
（一）负责传达贯彻国家和省的有关方针政策和法规，传达落实上级会议精神和文件规定，检查秘书处工作人员贯彻落实情况。
（二）主持秘书处日常工作。主要的人事和财务工作向会长汇报。
（三）对以协会名义上报、下发的文件、决定、通报、以及规章、制度、计划、总结、专题报告等，进行签发，对协会的收文进行批办。
（四）对副秘书长及工作人员的工作负责检查指导，定期听取工作汇报，随时解决工作中出现的疑难问题，促进工作健康发展。
（五）定期组织召开秘书处工作例会，组织工作人员做好召开会员代表大会、理事会、常务理事会工作会议的准备工作。
（六）决定秘书处各部门工作人员的聘用、解聘和补贴标准。
（七）直接管理协会财务，审批财务收支年度计划。
三、副秘书长岗位职责
副秘书长是秘书长的助手，其岗位职责是：
（一）负责传达贯彻国家和省有关部门的政策法规，检查落实情况。
（二）受秘书长的委托，协调理顺各个方面的关系，加强对外工作的联系。
（三）对协会发文进行核稿，起草协会年度工作计划，年度工作总结和专题报告。
（四）具体组织筹备召开会员代表大会、理事会、常务理事会和秘书处办公会议的准备工作，对会议决定事项催办落实。
（五）负责对省内外同行业客人的接待和工作联系，发展省际间的友谊。
（六）根据新闻出版主管部门的规定和协会工作的要求，负责组织《福建商业通讯》编发内容，采编重要稿件，不断提高期刊质量。
（七）完成协会领导交办的临时事项。
各部门岗位各工作职责
秘书处为协会的常设机构，为了更好地做好协会工作，服务好会员企业，秘书处需不断地完善自身，包括体系建设，职能扩充，人员队伍建设等。秘书处下属的各部门工作职责如下：
一、会员联络部
负责会员日常关系的维护与会员数据的管理；负责新会员，包括个人会员的发展与会费的收缴。负责联络会员单位，向会员提供各种尽可能的服务和帮助，探索新的会员服务项目；筹备组织会员大会、理事会，协助协会重要活动的组织及会务工作。及时刊登宣传国家有关商业法规、规章，业界动态，连锁经营经验交流、学术探讨，会员企业活动，协会工作等等。
二、培训部
负责协会对外的培训工作。具体包括经营师培训、认证以及其它培训。负责各种培训的推广、培训课程的开发、培训师资队伍的建设与维护。
三、咨询中心
负责为会内外企业、政府有关部门及其它单位提供商贸经营管理、连锁经营管理领域的咨询服务。
四、办公室
负责协会文件的收发，登记处理，重要公文的起草，文件的传阅，人事、文档资料的管理，以及公文运转、对外接待、部门关系协调；负责内部局域网以及办公设施设备的管理；负责协会的资产运作和财务管理；负责书刊资料的发行；负责协会重要活动的会务组织。
负责协会及分支机构的变更登记、注销登记前的审查和年度检查的初审；监督各分支机构遵守国家法律、法规、国家有关政策和协会的有关规章。
会员联络部各岗位职责
一、主任职责
（一）负责本部门的项目探索、开发、评估、协调工作。
（二）负责传达贯彻国家和省有关部门的政策法规，检查落实各项规章制度的执行。
（三）负责制定本部门的培训计划，贯彻落实员工的培训。
（四）负责对本部门发文进行审核，起草部门年度工作计划、年度总结和专题报告。
（五）负责协调、理顺本部门与其他部门的关系。
（六）负责对本部门员工进行季度、年终考核。
二、副主任职责
（一）负责协助主任开发本部门的业务项目，对项目进行评定、考核。
（二）负责本部门的业务项目具体开展，监督、帮助职员及时、顺利的完成业务任务。
（三）负责落实主任制定的业务培训计划，不断提高职员的业务能力。
（四）负责开展日常的会员联络活动、会员日常关系的维护和会员数据的管理。
（五）负责了解会员的各种需求，尽可能的帮助会员解决。
（六）负责筹备组织本部门的各种联谊活动，协助协会重要活动的组织及会务工作。
（七）努力完成领导交办的其他工作。
三、信息编辑职责
（一）负责《福建商业通讯》初稿的编辑工作，包括资讯采编、刊物排版、文字制作、材料初审等。
（二）负责由本部门承担的各种资料的编辑工作。
（三）负责协助主任撰写本部门的其他工作计划、文件等，协助协会重要活动的组织和会务工作。
（四）负责协会行业基础信息的采编、加工、统计、分析、行业现状和趋势分析，协助行业发展专题、调研、推动行业信息化的相关工作，协助协会重要活动的组织。
（五）努力完成领导交办的其他工作。
办公室岗位职责
以下是办公室3个岗位职责：
（一）会计岗位职责
会计负责协会财务会计工作。其岗位职责是：
1、认真学习国家和省关于财经税收方面的政策规定，熟悉会计岗位应知应会的业务。
2、认真审核各种票据，及时对账，确保财务支出合规合法。按月编制会计报表，向领导正确反映资金运转情况。
3、认真编制会计凭证，做到凭证填定齐全、清晰，准确率达30%。
4、如凭证需要调整，又涉及到现金和银行时，必须由会计、出纳两个人签章。
5、认真执行税法，按时缴纳税费。对在财政、审核、税收方面的疑难问题，应随时向有关部门咨询。
6、完成领导临时交办的工作。
（二）出纳岗位职责：
出纳在会计的指导下，负责协会财务出纳工作，其岗位职责是：
1、认真学习国家和省关于财经税收方面的政策规定，熟悉出纳员岗位应知应会的业务。
2、认真执行银行的管理制度，做好现金收付和支票争放工作，准确率达30%。
3、认真核查原始凭证，编制会计分录，凭证填写齐全、准确，经会计审核后，方可记入银行帐和现金账。记账的准确率达30%。
4、现金、银行必须做到日清日结，库存现金余额控制在300元之内。
5、严格遵守银行结算制度，认真办理银行的各项业务，准确率达30%。现金和银行、账面必须做到三相符。
6、协助会费收缴工作。
7、认真执行财税法规，按时缴纳税费，代扣个人收入调节税，对在财经税收方面的.疑难问题，要随时向有关部门咨询请教。
8、完成领导交办的其它工作。
（三）打字员岗位职责：
其岗位职责是：
1、负责收发文件的登记、存档。
2、负责所有书面材料的存档，包括刊物、文件、请柬等。
3、负责部门的文件的打印复印，保证及时准确的完成任务，并对打印的文件进行保密。
4、严守保密规定、不传播打印的内容。
5、要求掌握微机操作规程和公文格式，学习行业有关业务，不断提高自身业务素质，保质保量地完成本职工作。
6、维护保养好设备及有关物品。
7、努力完成领导交办的其它工作。
（四）人事职责
1、负责协会招聘信息的发布及面试组织。
2、负责本部门员工的出勤登记，并及时向上级汇报。
3、负责起草协会的人事管理制度。
4、负责本部门培训的组织、协调。
5、负责会员日常关系的维护，负责新会员，包括会员的发展与会费的收缴等。
6、负责完成部门开发的各种项目。
7、努力完成领导交办的其他工作。
人事工资管理
第一节、人事管理
一、本协会需要的人员可以向社会公开招收，也可以从推荐的人员中选招。
二、招收的人员按工作性质分为两类，一类是全职工作人员，即大中专毕业生（应届或往届皆可），20-28岁。另一类是兼职工作人员，原则上只聘用有专长的专家、学者，或者因某个项目开展的需要而在特定的时期内聘请的个别人员。一般不超过60岁。
三、招聘人员的工作程序
（一）招收全职工作人员。各部门如果缺员或需增设岗位，应由部门主任书面报告，常务副会长同意后方可招聘。应聘人员应提供毕业生推荐表、个人资料、家庭情况、健康状况等书面资料，审查基本合格后，由部门主任、人事管理干部、分管秘书长共同进行笔试、面试，面试合格后即可试用。
全职工作人员实行试用期制。试用期1个月或以完成一定的工作任务为期限。试用期内试用人员要离职，应提前3天告知部门主任。试用期满，本人提交转正申请报告，部门主任和分管副秘书长签注意见后报告秘书长。
正式录用的全职工作人员与本协会签订劳动合同，具体内容见20xx年12月1日签订的《劳动合同书》。双方应严格履行。合同内容变更，需经双方协商同意。劳动合同期满，合同即告终止。
（二）招收聘用人员。协会根据工作需要和项目活动需要，可聘用兼职人员。兼职人员应提供个人相关资料，经秘书长办公会研究同意，签订聘用协议，协议最长一年。协议期满，合约即告终止。兼职人员是因项目开展需要而聘用的，工作报酬另行商定。
四、人员离职
（一）自动离职。员工连续旷工两日，或一个月内累计旷工达三日（含三日内）者，为自动离职。自动离职者当月工资停发。
（二）主动离职。员工提早一个月向秘书长递交辞职信并做好离职交接工作的为主动离职。主动离职者发放当月工资。
（三）开除辞退。员工严重违反协会管理规章制度的，不按合同规定办事的，协会可开除辞退员工。
第二节、工资体系
秘书处工作人员按工作性质分成两类，一类是全职工作人员，另一类是兼职工作人员。兼职工作人员原则上只聘请有专长的专家、学者，或者因某个项目开展的需要而在特定的时期内聘请个别的人员。
兼职工作人员人选由会长或秘书长决定。兼职工作人员的工资由秘书长根据实际情况而定，原则上不超过全职同等级的工作人员工资的一半。有高级职称的可适当增加。
一、全职工作人员的报酬由基本工资、社保医保、岗位绩效奖金部分内容构成。
二、社保医保的标准根据我省和当地政府的有关规定参照企业办理。
三、岗位绩效奖金（或项目完成奖金）办法另定。
员工在试用期内薪金另行约定。试用期结束后经部门主任、分管副秘书长考核合格者，按上述工资标准执行。
四、工资放发时间
按月发放，发放时间为每月10日。
五、职位升迁及工资调整
（一）职位升迁：采用竞聘上岗制度。
（二）工资调整
1、员工职位升迁，套用相应工资标准。
2、秘书处年终对所有员工进行年终考核，考核优秀者，除正常工资上调外，颁发年终奖金和奖状。
六、其它
秘书处为全职工作人员提供国家规定的各项社会保险。
第三节、考勤
一、出勤时间
（一）除法定节假日外，正常工作时间为周一至周五，周六、周日休息
员工工作时间： 10:30～18:30（冬季） 10：00～18:00（夏季）
其中午餐时间：13:30～15:30（冬季） 14：00～16:00（夏季）
（二）如工作需要，所有员工应同意加班。
二、考勤制度
（一）各部门负责对本部门员工考勤，记录迟到、请假及旷工。
（二）员工在规定时间十分钟之后，三十分钟以内到达办公室者为迟到。一个月内迟到三次作半天事假处理；以此类推。迟到超过三十分钟，又无正当理由者，做旷工论处。超过三十分钟且理由充分，视同请假半天。
（三）员工无正当理由提前下班者视为早退，一律以旷工论处。
（四）未经准假或假期届满未获准续假而擅自不上班者，以旷工论计。连续旷工两日，或一月内累计旷工达三日（含三日）者，按自动离职对待。
（五）事假或病假一天扣满勤奖金50元，以此类推直至200元。事假或病假五天（含五天）需以书面向部门主任报告，薪资情况另行对待。
（六）旷工一日扣满勤奖100元，以此类推直至200元。无故旷工三日（含三日）以自动离职处理。
（七）员工自动离职，秘书处不予任何补偿；若员工自动离职给秘书处造成既有的或潜在的损失，秘书处保留索赔及付诸法律的权利。
三、公出
（一）工作人员因公务需要，于上班中离开岗位或出入办公室的，需事先向部门主任报告，经主任核准后方可外出。若未告知而私自外出者以旷工论处。
（二）如工作人员因公外出下班前无法返回秘书处办公室时，应向部门主任电话说明。
四、出差
（一）工作人员出差应事先申请并经秘书长核准后方可办理出差手续。
（二）遇节假日出差，需有秘书长签核的出差申请单，并以往返机票/车票作为调休的依据。
五、休假及请假给假规定
（一）员工享受政府规定的法定假日
（二）员工请假及给假规定分别说明如下：
1、事假
员工如有私事，必须亲自处理者，得请事假，一般情况下，事假一次最长不得超过三天，一年内累计不得超过十四天；如遇特殊情况，员工需一次请事假超过三天，均需秘书长特批，否则以旷工处理。
2、病假
员工因普通伤病、疾病或生理原因必须治疗或休养者，依下列规定请病假：
（1）医疗期以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及当地政府有关医疗规定实施。
（2）请病假，均应有区、县级以上医院开出的医疗证明单，未依规定办理手续者一律以旷职（工）论。
（3）员工每月有半日看病假期（以病假论处），需有病历为证。
（4）无正当理由或虚构捏造谎报病假者，经查属实，秘书处依规定记大过一次，情节严重者予以开除。
3、婚假
（1）在秘书处工作期内领取《结婚证》后一年内，凭结婚证可申请婚假。
（2）一般婚假3天（女未满23岁，男未满25周岁者）。
（3）晚婚假7天（女满23周岁，男满25周岁者）。
4、丧假
（1）员工之父母、子女、配偶或岳父母死亡，给予全薪丧假3天。
（2）员工之祖父母、外祖父母或兄弟姐妹死亡，给予全薪丧假1天。
（3）请丧假应附相关之证明文件。
5、产假
（1）女员工正常产假为90天。
（2）女员工晚产或剖腹产，假期为105天。
（3）女员工怀孕不满4个月流产，假期为15～30天。
女员工怀孕超过4个月流产，假期为45天。
（4）请产假须附区县级以上医院相关证明，产假期间，公司给予员工基本工资。
（5）男职工配偶生育，可给陪产假3天。
6、工伤假
员工在工作时间内，因办理公务而受到伤害，经医院诊断，需要停工休息的时间为工伤假。
7、员工请假，应于事先填写《请假单》并附上有关证明，呈请部门主任核准，一天（含）以内的假期，由部门主任核准；二天以上的假期、婚假、产假、丧假，由秘书长核准。特殊情况未能于事前办理请假手续者，应事先向部门主任报备，并于销假次日办妥请假手续，否则概以旷职（工）论处。
第四节、考核
一、考核类别
秘书处考核制度分为试用考核、晋升考核和年度考核三种。
（一）试用考核
适用于秘书处各部门所有初聘人员，试用期一般为一个月或以完成一定的工作任务为期限，考核由各部门主任负责；部门主任对表现优秀者可向秘书长申请缩短试用期。
（二）晋升考核
1、秘书处部门领导等岗位空缺时，符合条件的工作人员可公开竞聘。由秘书长组建聘任评定委员会对参竞人员进行择优评聘。
2、被晋升的人员应符合以下几点：
a、忠于职守，工作态度认真。
b、服从上级工作安排，思想品性好。
c、在工作中有突出的贡献。
d、前三年年度考核至少一次为优秀。
（三）年度考核
1、每年年终对所有工作员工进行一次年终考核。考核时，每一位部门主任都应参与平时考核及记录该部门的出勤情况，要做到认真、公开、公平、公正地考核每一位成员，并填写考核表。
2、考核成绩分为优秀、良好、合格、不合格。
3、考核成绩为优秀的，评选为当年的优秀员工，并给予表彰、奖励。
4、本年度考核不合格者给予警告处分；连续两年考核不合格者给予开除职位处分。
5、年终考核的结果，均由办公室记入该成员的档案中。
二、考核方式
（一）员工考核由个人考核、部门考核和秘书处考核三部分组成。
（二）部门员工对自己进行个人考核后，考核表上交部门主任考核，部门主任对自己个人考核后汇总部门所有员工考核结果后上报秘书处办公室，由秘书长安排考核；（考核表附后）
（三）副秘书长由秘书长考核。
第五节、奖惩
一、奖励分为物质奖励和精神奖励，其处理范围如下：
（一）对主办业务有重大革新，有重大成果，使活动产生重大效益，提出具体方案，经实施有重大成效者。
（二）办理重要业务，成绩特优或有特殊功绩者，或执行临时紧急任务能在限期内、并有质量完成者。
（三）对于舞弊、或者有危害本会权益事情，能事先揭发、制止，为秘书处挽回不必要损失者。
（四）成员有上列情况之一者，可给予奖励，协会秘书处根据实际情况考虑奖励的类型。
二、惩处分为“免职（即解雇）”，“降级”，“记大过”，“记过”“警告”，分别予以惩处。
（一）成员具有下列之一者，给予“免职”处分：
1、假借职权，营私舞弊者，违反国家法令，违法乱纪者。
2、盗窃秘书处财务，挪用公款，故意破坏公物者。
3、不服从上级的指挥调遣，且有威胁行为者。
4、泄漏协会秘密（包括所消毁的文件），捏造谣言致使协会遭受重大损失者。
5、仿效上级人员签字，盗用公印、信函者或擅用协会名义者。
6、品行不端，经教育不改，严重损坏协会信誉者。
（二）成员有下列之一者，给予“降级”“记大过”处分：
1、经事实证明，领导能力差，不能使业务工作拓展者，应降级。
2、直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒、庇护或不报者，极其严重者，应降级，轻微者记大过。 3、故意浪费协会财物或办事疏忽，使协会受损者，看其严重性，给予降级，记大过。
4、违抗命令，或有威胁侮辱上级行为，情节较轻者，记大过，严重可予以降级。
5、未经上级批准，私自执行任务计划且造成损失者。
（三）成员具有下列情况之一者，给予以“记过”处分：
1、服务态度低劣，对协会还末构成严重损失者。
2、由于过失致使公物损坏者。
3、工作不力，屡诫不改者。
（四）成员具有下列之一者，给予以“警告”处分：
1、遇非常事变，故意躲避者。
2、办事不力，于工作时间内偷闲、懒惰者。
3、在月份内迟到、早退次数累计3次或以上者。
4、未经上级批准，擅自离岗者。
三、其他违反秘书处各项规章，应视情节给予惩处。
四、成员的惩处，警告三次等于记过一次，记过三次等于记大过一次，累计记大过两次，应予免职或解雇。
第四章 、财务管理
第一节 会计制度
为严格遵守国家制定的各项财务制度、财经纪律及其法律法规政策，规范本协会的会计核算，加强财务管理。根据《民间非营利组织会计制度》的有关规定，制定本制度。
一、根据《民间非营利组织会计制度》的规定，本会保持会计信息口径一致、互相可比，统一设置会计科目和账簿，保证会计资料合法、真实、准确、完整。
二、遵守会计核算应当以权责发生制为基础的原则，并采用借贷记账法记账。
三、会计核算以本会实际发生经济活动情况为依据，客观真实地记录反映各项收支情况及其结果。
四、根据统一的会计期间，完整、及时地进行分期结算账目和编制会计报表，并确保报表内容的真实、有效。 五、经费支出实行常务副会长或秘书长一支笔审核的原则。
六、加强固定资产的统一管理，定期计提固定资产折旧。
七、按照《民间非营利组织会计制度》的规定，妥善保管会计资料、会计档案。
八、本会的资产，任何部门和个人都不得侵占、私分和挪用。
九、结合本单位经济活动的特点，提高会计信息质量和管理水平。
出纳管理制度
为规范本协会财务行为，加强财务管理，保障协会财务工作的顺利完成，根据中国人民银行现金、银行存款管理的有关规定，制定本制度。
一、出纳人员应该以审核好的会计凭证为依据进行现金收付及银行存款的支付。
二、认真及时逐笔登记现金日记账、银行存款日记账并做到日清月结。
三、遵守银行库存现金限额的规定，当日收款应及时送到银行，不得坐支现金。
四、严格履行借款手续，未经领导批准不准私自借款。不得以白条冲抵现金，不准利用本协会银行帐户代其他单位或个人存取现金。
五、根据中国人民银行支票管理的有关规定，严格支票管理制度，认真保管好支票。过期或作废的支票应及时注销。
六、签发的支票应如实填写收款单位、金额或限额及签发日期和用途。
七、每日终了，应按规定进行银行存款日记账、现金日记账的结账、盘点。月末终了，应及时与总账及银行存款对账单核对相符。做到账账相符、账款相符。
八、正确编制银行未达帐余额调节表，保证做到与银行对账单余额核对相符。
差旅费管理规定
根据《老奇台镇差旅费管理办法》结合协会实际，规范差旅费开支，完善差旅费管理制度，制定本规定。
一、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费及公杂费。
二、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
（一）交通费
出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
协会主要领导可乘坐火车软卧，轮船二等舱，飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席（包括硬座、硬卧），轮船三等舱，飞机普通舱，乘坐其它交通工具凭据报销。
乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
因工作需要，在福州市区出差原则上凭双程往返工交车发票报销，如需要乘坐的士应事先征得分管副秘书长同意后凭票报销，凭交通工具发票据实报销市内交通费。
（二）住宿费
出差人员不论出差省内、省外，两人住一个标准间，出差人员按性别划分逢奇数的，允许单人住一个标准间。协会主要领导可单人住一个标准间。
住宿费标准如下：
1.协会领导住宿费每人每天上限为200元。
2.其余人员住宿费每人每天上限为100元。出差按性别划分逢奇数的，允许1人按上一档限额内报销住宿费。
3.住宿自己解决的允许按标准的80%补贴。
出差到社区市的住宿费暂按上述标准限额内凭据报销。因工作需要在福州市区内的住宿费，由协会领导批准后报销。
（三）伙食补助费及公杂费
出差人员的伙食补助费及公杂费（市内交通、通讯支出）按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。
出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。
（四）参加会议等的差旅费
工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费凭会议主办单位的标准据实报销。在途期间的伙食补助费及公杂费按照定额包干规定报销。
不统一安排食宿的小型会议，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费及公杂费均回协会按照差旅费规定报销。
协会领导在本省内出差调研需借用车辆的，对借用车辆实行包干补贴（半天100元，1天200元，以此类推），另报销汽油费、过路费。借用人员与协会人员的住宿、伙食、公杂费等按前额规定报销。
会议、文件档案管理
第一节、秘书处会议制度
一、会议形式：
秘书长办公会议每月召开一次；秘书处工作会议每两周召开一次，会议由秘书长主持；各部门工作会议每周召开一次。
二、会议内容：
（一）学习贯彻重要文件和上级会议精神。
（二）讨论研究阶段性工作。
（三）检查各项制度、各个岗位工作职责执行情况。
（四）民主生活。
（五）需秘书处办公会议讨论决定的其它事项。
三、参加人员：
秘书长办公室会议由秘书长及有关部门主任参加；秘书处工作会议由秘书处全体工作人员参见；各部门工作会议如有需要，可请分管的副秘书长及秘书长参加。 四、会议纪要
（一）秘书长办公室讨论决定事项应形成会议纪要并及时归档。
（二）秘书处工作会议应有专人记录。
（三）各部门工作会议应有会议纪要本和专人保管。
第二节、文件处理和归档立卷制度 为加强协会的政务工作，切实提高公文处理的效率和公文质量，特制定本制度。
一、公文的种类及内容
（一）《新疆省商业行业协会文件》、《新疆省连锁经营协会文件》
1、文件字号为“新商行协”、“新连锁协”
2、文件的主要内容：
（2）转发主管单位及国家有关协会的文件；
（3）报送给上级机关的文件；
（4）印发会员代表大会、理事会、常务理事会的决议、决定；
（5）以协会名义安排和部署工作；
（6）以协会名义印发的其它文件。
（二）《新疆省商业行业协会函件》、《新疆省连锁经营协会函件》 1、文件字号为“新商行协函”、“新连锁协函”。
2、文件的主要内容：与平行、不相属的单位商洽工作，询问和答复问题。
（三）《新疆省商业行业协会秘书处文件》、《新疆省连锁经营协会秘书处文件》
1、文件字号为“新商行协秘”、“新连锁协会秘”
2、文件的主要内容：
（1）以秘书处名义召开会议的通知，形成的会议纪要；
（2）以秘书处名义向协会领导的请示、报告。
二、行文规则
（一）文件处理程序：
1、协会向上级单位报送的请示、报告、以及向下属单位印发的通知，要以协会名义上报、下发；
2、协会秘书处向协会领导的请示、报告对内部机构印发的通知，要以秘书处名义上报和下发。
（二）文件登记：
文件登记按时间先后顺序依次编号登记、登记项目包括时间、编号、标题、发放份数。
列入必须登记的文件：
1、上级机关来文；
2、其它单位商洽工作需要答复的来函；
3、以协会或秘书处名义以上报的各种请示、报告；
4、以协会名义签订的协议；
5、具有本会机密性质的文件。
（三）文件审核与审批：
凡以协会或秘书处名义发出的文件、以及工作计划、总结、规章制度等均由副秘书长核稿，报送常务副会长或会长审批。
三、公文的打印与核对
（一）需打字的文件、便函均由副秘书长统一安排打字，由拟稿人员负责校对；
（二）文件印出后，要由核稿人判定无误后方可发出。
四、公文立卷
（一）公文立卷要分类准确，根据发文机关、问题、时间、名称等公文特征进行归档立卷，同时要有利于保管、查找和利用。
（二）凡以协会名义发出的各类请示、报告等文件，在有关单位批复、答复或文件办理结束后，应及时将办文结果归档。
（三）按文件归档、立卷的有关规定，修改文件或签批文件应使用钢笔或毛笔，不要在左侧装订线处签批或修改公文。
五、公文保密
（一）文件制发
1、文件制发前要认真登记、编号、核定份数；
2、在接稿、打字、核对、印刷等工作程序中，要严格把关、对带有密级的文件要严禁多印；
3、发文要登记，文件发出前要逐件核对，严防错发、漏发。
（二）文件管理
1、严格执行文件传阅范围，未经领导批准，不准擅自扩大。
2、凡参加各种会议带回的文件，应及时交负责档案的同志归档管理。
（三）文件销毁
1、销毁文件、资料、内部刊物要按规定编制销毁清册、履行批准手续后，再行销毁；
2、实行两人监销制，销毁前必须认真清点销毁清册，防止误销或漏销。
六、印章、介绍信管理
（一）协会和秘书处的印章、介绍信，由秘书处办公室设专人负责管理；
（二）工作用印章、介绍信，经常务副会长批准后，由印信管理人员开信、盖章；
（三）不得使用空白介绍信；
（四）印信管理人员要坚持原则，遵守制度，严格把关，遇到问题要及时请示报告，不得擅自作主；
（五）未经常务副会长同意，印信不得自行交予他人代管。
学习、卫生、安全制度
第一节、学习制度
一、协会每位工作人员要增强学习的自觉性，坚持自学为主，集体学习为辅的方法，政治学习、业务学习紧密结合，以达到提高政治、业务素质，提高工作质量和工作效率的目的。
二、每月一次政治学习（以集中学习为主）、一次业务学习（以分散自学为主）；提倡工余时间自学。
三、每位工作人员的学习成果、心得体会要进行交流，达到互教互学、共同提高的目的。
四、公费参加培训或经批准的自费培训学习，都要严格遵守培训班规定，认真学习，完成学业，并取得结业证书或上岗资格。
五、秘书长负责每月一次秘书处全体人员的政治学习，各副秘书长或部门主任负责每月一次的业务学习，各部门主任负责每周一次的专业学习。
第二节 环境卫生管理制度
一、自觉遵守环境卫生“五不准”规定。即：不准随地吐痰；不准随地扔弃废物；不准随地倾倒垃圾；不准随地泼污水；不准随地扔烟头、撞烟灰。
二、坚持清扫室内卫生，保持门窗、四壁、桌、椅、地面、灯具、茶具洁净。
三、室内物品要摆放合理整齐、雅致。
四、卫生实行轮流值班负责制，各自办公室各自负责。
五、部门主任负责部门办公室的环境卫生管理。
第三节 安全防火制度
一、下班前要先做好防火安全检查，确定无问题后方可给办公室加锁。
二、经常检查电源、火源、做到人走灯灭。
三、室内无人时，要关锁门窗。
四、部门主任负责部门办公室的安全防火防盗工作。
财产管理制度
一、财产物资是保证协会工作顺序进行的物质基础。为管理好协会的财产物资，充分发挥其使用效益，特制定本制度。
二、财产物资管理坚持“统一领导，分工负责，管用结合，物尽其用”的原则。
三、协会的任何财产不得破坏和丢失，不得归个人私有，坚决杜绝浪费和损失。
四、实行财产物资管理负责制。坚持“谁保管，谁负责；谁使用，谁负责”的原则，秘书处是财产物资管理的职能部门，秘书处办公室是财产的主要责任人。
五、严格执行财产损失赔偿制度。坚持“谁损失、谁赔偿”的原则，对于非正常损失的，按原价格进行赔偿，并追究当事人的责任，情节严重者，加倍惩罚。
六、 财产购入、使用、报损制度
（一） 根据协会发展和业务需要，确定购置计划，经秘书会确定、秘书长批准，由办公室办理；未经批准，各使用部门和个人不得擅自购置。
（二） 固定资产的报废、报损，都应经过财产管理和使用部门出具书面签定意见书，按规定的审批权限，办理审批手续。
（三） 由于使用时间过久，确已失效能，或自然灾害等非责任事故损失的，确系无法修复的，按报废处理，审批权限同前款。
（四）由于责任事故造成固定财产损失，应由责任人写出书面检查，并按规定进行赔偿，损失数额在500元以上，报请秘书长审批，按报损处理。
七、 财产清查制度
（一）协会每年要在年底进行清查，进行核对，以便核对财产数量，检查管理使用情况。
（二） 在清查过程中，盘盈的固定资产要查明情况，补记入帐，盘亏的固定资产要查找原因，分清责任，并写出书面通报材料。
（三）在清查过程中，严禁漏报、瞒报、少报等弄虚作假行为，一经查实，追查相关管理人员的责任，情节特别严重者，则令其调离本岗位。
八、财产移交制度：
（一） 财产管理员调动工作时，要认真办理交接手续，由移交人在财产帐上加盖个人名章，以分清责任，接管人可继续使用。
（二）工作人员调离单位或办理离退休时，必须交清领用的财产，否则，不得办理离任手续。
九、对本管理制度的使用程序和要求拥有最终解释权。
十、制度是首次实行，如有不完善之处，由秘书长办公室及副秘书长商讨、斟酌再修改。
十一、本制度从20xx年12月1日试执行。
协会管理制度 篇6
一、工作职责
（一）在村民委员会（城市社区居委会）的领导和乡（镇、街道办事处）老龄委的指导下，围绕“六个老有”积极开展工作，不断加强协会的自身建设。
（二）积极支持并配合村（社区）党支部和村（居）委会的中心工作，当好参谋助手，带领全体老年人为促进经济社会的发展献计献策。
（三）充分发挥协会内部设立的维护老年人合法权益小组、红白理事会、道德评议小组、维护治安小组、环境卫生小组、纠纷调解小组、文体活动小组、关心下一代小组等的积极作用，为构建和谐社会作贡献。
（四）落实好协会制定的各项规章制度，建立良好的工作秩序。
（五）为老年人办实事、做好事，积极组织老年人开展健康有益的文体活动。
（六）按时完成当地党政组织和上级老龄工作部门安排的各项任务。
二、学习制度
（一）每月日，协会委员会和各会员活动小组组长，进行集中学习。
（二）每月日，既是各会员活动小组的例会日，又是学习日。
（三）主要学习内容：时事政治，有关法律法规，老龄工作基础知识、经验和方法，文化科技、医疗保健等方面知识，以及上级统一布臵的学习文件和资料。
三、民主管理制度
（一）实行民主选举。老年协会领导班子在村民委员会（城市社区居委会）的领导和乡镇老龄委的指导下，召开全体会员或会员代表大会，采用无记
名投票的方式选举产生。
（二）实行民主议事。老年协会比较重要的事务，由集体商议决定。
（三）实行民主理财。老年协会的`经费支出须经协会领导班子集体研究同意，实行账目公开；收支情况，每年年度向全体会员公布，会员有权质询。
四、例会制度
（一）每月日，作为协会委员会工作例会日，通报上月工作情况，传达、学习上级指示精神，研究安排近期工作。
（二）每月日，作为协会委员会工作例会日，可结合协会学习日和委员会工作例会日安排，传达精神，安排工作，部署任务。
（三）每年敬老节或春节期间，召开全体会员大会，评选表彰先进和总结全年工作。
（四）每月向村民委员会（城市社区居委会）报告一次工作情况，及时反映老年人的意见和要求。【时间一般不超过3个月】
五、工作管理制度
（一）实行协会委员会责任制，落实“三定”要求，即“定人员、定岗位、定职责”。
（二）设有“一册五薄一档案”。即：老年人花名册；协会开展活动登记薄、学习情况登记薄、好人好事记录薄、调解老年人家庭和村民纠纷登记薄、签定赡养协议（责任）书登记薄；老年人身体健康状况档案。
（三）在协会活动场地张贴协会的规章制度和老年法规，妥善管理设施及有关资料。
（四）活动室开放时间：。【各地根据实情确定】
（五）协会会员应积极参加本协会组织的政治学习和各项文体活动。老年协会工作制度
一、贯彻落实老龄工作方针、政策，履行协会的基本任务，围绕六个老有（老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐）开展老年协会工作。
二、配合村（居）两委做好各项中心工作，协助村（居）两委做好乡风文明、移风易俗、公益事业、维护社会治安、调解民事纠纷、计划生育、关心下一代等工作。
三、维护老年人的合法权益，帮助老年人排忧解难。
四、定期开展各项活动。
协会班子每个月至少召开一次例会，组织学习党和政府的方针政策，通报工作情况，研究安排工作，按时完成党委、政府和上级老龄部门布臵的各项任务。老年大学管理制度
一、老年学校实行校长负责制，学校各项活动都要在国家法律法规政策允许范围内进行。
二、教师要为人师表，讲学习，讲政治，讲正气模范遵守学校各项规章制度，要按教学规定，制定教学计划，准备教学提纲，按教学计划上课。
三、学员要自觉遵守学校的各项规章制度。
协会管理制度 篇7
第一条：为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。
第二条：此固定资产指社团所拥有的除资金以外的一切能够使用五年及五年以上且单价在5元以上的物品，特殊物品除外（例如单价低于5元，但可重复使用很多年的物品）
第三条：社团固定资产是指除耗材外，以社团经费购买或一社团名义取得的能长期存在，给社团发展提供便利的形态稳定的财产。（包括协会实验室所有协会物品）
第四条：固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会财务部依其类别予以分类编号并贴粘样签。
第五条:社团固定资产社团为成员所共有，严厉禁止任何人以任何形式挪用、独占、谋取私利。
第六条：社团固定资产统一由社团的财务部部长总负责，如有遗失或损坏，应有当事人照价赔偿。
第七条：社团需变更固定资产的'所有权时，需经本社团成员讲座一半人通过，并在学社联的监督下，方可实施。
第八条：社团换届，社团财务和预算必须移交新一届社团负责人，原社团负责人出具财务清单，先报校社联财务部审核，再由新一届社团负责人输相应接受手续。
第九条：当协会发现社团固定资产流失或不明原因遗失时，社团监察组或校社联有权追究该社团主要负责人及财务负责人相关责任。
第十条：社团所属的固定资产，必须产权关系明确，校社联配给的（低值易耗品除外）由校社联所有,由校社联拉取赞助的物品由校社联所有，社团自行购置或拉取赞助的物品由学生社团所有，任何组织、个人不得侵占。
第十一条：社团解散时，财务移交学社联代管，原社团负责人出具财务清单。
第十二条;社团解散后，是本学期由本社团会员会费所购买的物品，在本社团会员有要求的情况下，可由校社联代为分配给本社团会员；若无要求，物品将充公，作为校社联活动资产。
第十三条：协会资金以及固定资产全有财务部统一管理，其他部门分管本部门的固定资产，监察组负责监督。
第十四条：固定资产的领用，调动，借出，报废，必须经过分管部门以及主管部门或协会会长批准，未经批准，不得擅自调动，报废。更不能自行外借或变卖，否则追究刑事责任。
第十五条：未经主管部门同意，各使用部门无权办理资产转移或处理。
以上为兽药协会固定资产管理条例，协会干部或社员如有违反将追究其相关责任。情况严重者将上报院系领导或执法部门。社联财务部对此制度行使监督管理权，监督此制度变更。此制度如有变更需经过协会一半干部同意，财务部才能行使变更权未经同意财务部无权行使变更权，
协会管理制度 篇8
一、为了规范我集邮与收藏协会的财务管理，建立社团内部健全的财务管理制度，以提高各社团的自治能力，使帐目清晰、明了，收入支出有据可寻，根据《宜春学院学生社团管理条例》而制定本实施细则。
二、各协会由会长担任财务主管，下设会计和出纳。
1、主管人员全面负责财务工作，主要核审发票是否属实，是否符合规定，如属实则签字报销。
2、会计负责掌管帐本，按序记帐，简明扼要地注明资金用途，发票分类管理、粘贴，在每张发票均要注明“××活动支出情况”，然后作总结、结出帐面余额，每届的帐本要求保留三年，并且备案。换届时，帐本交接要按照有关规定交接。会计帐本则统一使用“专用帐本”。
3、出纳负责保管现金，具体属实地登记好每一笔现金去向用途，作好现金日记帐。出纳每月向主管财务人员汇报一次开支状况。
4、以上各职权不能越权管理，相互保持独立性，主管、会计、出纳相互不能同班级、同寝室。
三、经费管理：各社团组织必须以集体的名义在银行开户，且把帐号上报社管会备案，同时各协会可保留300元作为日常备用资金。每学期，各社团的财务帐目至少向其全体社员公布一次。
四、社团经费来源
1、会员会费（包括会员在社团中缴纳的其他费用）在收取会员费用前，须向会长和财务部提交收费申请，经批准后方可收费，并向会员开出收据。
2、赞助。各社团不得与赞助商进行纯商业性的经营活动，赞助费只能用于被赞助的`活动，除从中提取20%给联系赞助商的工作人员作为奖励外，如有剩余则转入本社团经费，赞助活动结束后，有关财务人员作好清单记录，并向社管会说明。
3、上级主管部门拨款：上级主管部门所拨款项目归各社团作为社团活动经费。
4、其它收入（如捐赠等），其它收入上报社管会后由社团自行管理使用，并做好帐目记录。
五、公共财产管理：对于购入的公共财产除按常规支出作帐外，还要标明其品种、数量、规格、价格等。
六、发票管理：尽量取用带有“国家税务监制”印章的发票，条件不允许时可用收据，发票填写必须全面真实，尽量做到无涂改，发票须要有经手人、证明人及主管人员签字后才可报销。
七、作帐程序：
第一种情况：经手人先垫付取得发票→主管核审签字→出纳兑现签字→发票交给会计保管入帐
第二种情况：经手人打借条预支→主管核审签字→出纳支付现金、保管借条
八、对餐费、礼品费等费用管理：礼品、奖品如属活动计划由各社团自行决定，餐费支出前则一定要事先以书面形式向社管会申请批准方可使用，烟酒支出一律不可报销，如有违规则直接追究相关人员的责任。
九、各社团的出纳与会计定期进行财务核对，如发现有问题，应及时处理。
十、每学期对各社团定期查帐一次，同时抽取30%比例的社团作不定期抽查。通知查帐后，各社团在两天内把帐本交到社管会。
十一、各社团财务人员换届时按社团章程进行，换届时向社管会报送更换人员的名单，交接帐本时，应在帐本上注明转交时间、原因及注明剩余现金的数量、转交时要有财务主管签字。
十二、每学期对各社团的财务管理工作作出全面评估、评估结果作为评选先进社团重要依据。
十三、查帐发现问题的处理方法：
1、会计与出纳核对帐目时，如发现漏洞、误差应及时查明原因，如有意隐瞒多开发票或虚开发票挪用公款，金额50元内追回现金并追究相关人员的责任，100元以上追回现金并上报团委给予纪律处分。
2、纂改发票套取现金者，无论金额大小一经发现则从严处理。
十四、附则：
1、本条例的解释权属集邮协会，集邮协会有权根据实际情况进行修改。
2、本条例自公布之日起实施。
协会管理制度 篇9
一、为规范协会的财务行为，加强协会财务管理，保障协会健康发展，根据协会《章程》，特制定协会财务管理制度。
二、本协会的`财务管理遵守国家的法律、法规和财务管理制度，接受上级主管部门和财务审计部门的监督检查。
三、财务支出在1000元以内的由会长决定，超出1000元的由协会会长办公会议决定。
四、本协会要认真做好财务收支计划，按需合理筹集资金，有效利用各种资产。
五、实行民主理财，财务公开，如实反映协会收支情况，协会会长办公会议每年向会员代表大会报告财务收支状况。
六、本协会建立严格的财务管理制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。
七、本制度由会员大会讨论通过后生效。